处室防控表(样)

（单位）处室廉能风险识别防控表

责任人处室名称 工程部 姓 名 李勇民 责任人 部长 职 务 1.遵循国家有关行业法规、法令及公司的各项规章制度。尽心尽责，依法办事，廉洁奉公。2.熟悉国家现行工程建设施工及验收规范、政府有关现行加强工程质量和安全以及文明管理的管理规定，质监站对工程的质检验收要求，工程地勘资料，设计图纸、设计技术交底纪要，施工过程中的技术定单（包括设计变更和补充），工程招标文件，工程施工合同。3.严格按照规范、设计、合同和质检要求，跟踪监督施工单位对工程的全过程施工，并负责做好施工日志。4.在施工管理过程中，要注意对各业务工作职责 工序的过程监督，对发现的工程质量问题，要及时整改或上报，并组织有关人员或部门进行技术处理。5.认真监督建立人员是否履行监理职责，并协助落实监理例会的各项工作内容。6.确保工程质量达到规范、设计、合同和质监要求。7.协助施工单位做好安全和文明施工管理，做好工程进度月报工作。8.配合、督促施工单位做好工程竣工资料，确保工程资料齐全、真实，对所签字的资料和认定的质量终身负责。9.完成领导交办的其他工作。 1、贯彻落实政府和纪检监察机关、上级党委（党组）关于党风廉政建设的部署和要求并推动落实；2、贯彻落实党风廉政法规制度，从源头上预党风廉政职责 防和治理腐败 ；3、监督检查本部门的党风廉政建设情况；4、加强作风建设，纠正损害公共利益的不正之风。 风险类别 风险点 防控措施 风险评估（级别） 1、严格按照公司合同签订1、施工合同；2、工程程序及合同法、工程建设法变更和签证；3、工程现律、法规签订施工合同；2、场质量控制。 严格按照公司工程变更和制度机制风险 签证程序办理变更和签证；3、与监理密切配合，严格按照设计图纸、施工规范进行工程现场质量控制。 2级

注：1、处室指单位内设机构；（处室）责任人指（单位内设机构的负责人；业务工作职责指处室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指处室在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2、识别处室廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3、针对处室廉政风险，提出处室防控措施。4、风险评估，由处室所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及处室自我风险评估等级，对查找出的处室廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级三个风险等级。

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