工程变更作业流程流程图开始A1工程变更需求申请客户/内部《工程变更申请表》责任人单表A2评审A3审批工程/业务/生产PMC经理《工程变更申请表》技术总工《工程变更申请表》A4客户确认A5变更资料A6变更执行A7变更追踪A8资料归档技术文员《生产检验图》；确认《外形图》《工程变更申请表》结束取消变更流程要求及责任流程号A2A4A7流程要求由工程部牵头组织，评审零部件、半成品、成品处理方案和计算变更造成损失客户确认：1、对变更的确认（如产品《外形图》）；2、对造成损失确认。工程变更通知下达后8个工作小时内，工程部主管要进行变更追踪：1、变更的有关零部件、半成品、成品是否退库、隔离、标识；2、相关部门是否按变更通知的要求执行。工程主管业务员5分未按规定确认扣5分未按规定执行扣责任人责任处罚未按规定执行扣财务总监工程主管考核人《工程变更通知单》工程主管《工程变更通知单》A2相关部门《工程变更通知单》技术文员《生产检验图》 NG业务人员《外形图》相关部门负责人5分工程主管
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