3 环境要素 200 （1）作业场所照明照度、温度、湿度、尘毒、噪声、辐射等不符合国家标准规范要求 （2）油区、氢站、氨区、燃气、输卸煤系统等易燃易爆场所（区域）作业环境不符合相关安全要求 （3）生产作业场所（区域）应急逃生通道阻塞，应急标识缺失，应急（事故）照明不符合要求 （4）作业场所（受限空间、有毒有害、高温、粉尘等场所）通风差 （5）楼梯、通道、机械转动部分照度不符合要求；在主控制室、重要表计（如水位计、化学取样等）、主要楼梯、通道等地点，未设应急（事故）照明，或未可靠运行；3.1 作业环境 60 常用照明与应急（事故）照明未定期切换，或未做记录 （6）照明灯具的电压等级、悬挂高度、防爆、防潮等安全要求不满足环境实际和现场作业要求 （7）未按规定减少高温作业时间；未采取通风、降温、隔热、防暑等措施；未落实各项防寒防冻措施 （8）电源箱箱体接地不符合安全要求，分级配置剩余电流动作保护器未定期检验合格；电源箱内、外部设备和设施存在缺陷，引出电缆孔洞未封堵严密；电源箱导线、临时电源线敷设不符合规定 （9）未严格落实《中国华电集团公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求（2017版）》其他规定 2/处 5/处 5/处 5/处 2/处 5/处 5/处 5/处 5/处 （1）建（构）筑物选址、布局不合理，易燃易爆设施、危险品储存使用区域与办公楼、宿舍楼、食堂等距离不符合安全要求 （2）新建、扩建、改建建设工程，未达到抗震设防要求，设计、施工不满足国家工程建设消防技术标准 3.2 建（构）筑物 15 （3）建（构）筑物内外未保持清洁完整，存在倾斜、变形、裂纹、风化、下陷、严重锈蚀、渗漏等现象 （4）未按规定对主要建（构）筑物进行沉降观测 （5）建（构）筑物及区域的防雷装置不符合有关要求，或未按规定定期检测 （1）未严格执行《中国华电集团公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求（2017版）》，将安全设施等同于设备进行管理，设备台账未增加安全设施内容，记录不详或与实际不符 （2）新、扩、改建工程项目未严格落实安全设施“三同时”制度 （3）作业场所的井、坑、孔、洞、沟道、楼板、梯台的安全设施不符合国家标准及现场安全要求；机械设备转动部分、电气设备带电部分防护不符合国家有关标准要求 3.3 安全设施 65 （4）安全标志、标识、标线等配置不符合有关标准和要求 （5）未严格执行安全设施动态管理，随意拆除、移动、变更固定安全设施，生产场所盖板（格栅）、栏杆、楼梯、平台等需临时或永久、局部或全部拆除、移动时，未办理安全设施异动审批手续，工作完毕后未立即复原并验收合格 （6）安全设施变动（变更）前未在其将要形成的临时孔洞、临空面、裸露带电体、裸露危险机械部位等处装设坚固的、不可随意移动的临时安全设施，并在明显位置设置“当心坠落”、“禁止跨越”、“当心触电”、“当心机械伤人”等警示牌，夜间未加装警示灯；临时安全设施无法起到与固定安全设施相同的安全防护作用 2/处 5/处 2/处 2/处 2/处 2/处 5/处 2/处 2/处 2/处 5/处 （1）现场设备系统存在跑冒滴漏 （2）物资、工器具存放不符合7S管理要求 3.4 7S管理 10 （3）生产现场设备系统标志标识不符合安全规范要求 （4）未建立7S管理长效机制 （1）未严格执行国家关于职业病防治的有关法律法规、卫生标准，未设专职管理；未对职业危害进行告知、警示、检测、申报、评价，并为劳动者提供个人防护；未进行职业健康检查、建档、教育培训等工作 （2）未从源头控制职业病危害的产生，新、扩、改建工程项目不严格落实职业病防护设施“三同时”制度 （3）对可能产生职业病危害的作业场所，未及时采取消除、降低、隔离等技术和管3.5 职业健康 20 理措施，进行有效控制 （4）对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，未设置报警装置，未配置现场急救用品、应急撤离通道和必要的泄险区 （5）未对职业病防护设备、应急救援设施、现场急救用品和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，未定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态 （6）定期检测工作开展不规范：专业机构每年一次专业检测，单位日常定期监测（粉尘、煤尘、噪声、金相检测射线辐射），以及三年一次的现状评价 （1）规划设计不符合国家、行业相关标准规定；未按照差异化设计要求，提高地震易发区和超标洪水多发区的电力设施设防标准；未针对性地对电力设施进行抗震加固3.6 防灾减灾 30 和改造，未落实重要电力设备的抗震技术措施 （2）未建立健全防汛、防台风、暴雨、泥石流、雨雪冰冻、地震等自然灾害的规章制度，防范自然灾害影响工作机制不完善，组织机构不健全，未严格落实责任制 2/处 1/处 2/项 5 5/项 5/项 2/处 5/处 2/处 2/处 5/处 5/项 （3）未定期对厂区主要建（构）筑物进行观测、分析，汛期未进行重点巡查，险情时抢护措施不当；未制定大洪水、台风、冰雪冻雨、大暴风雨、地震等特殊条件下的巡视检查重点部位、监测频次和方法，并严格执行 （4）未建立预警信息快速发布机制，并采用多种有效途径和手段，及时发布预警信息 （5）未建立、完善防范各种自然灾害的应急预案、措施；未建立专（兼）职应急救援队伍，并配备必要的应急装备、物资；未进行防灾减灾宣传教育和培训，并定期组织预案演练 （6）生产、建设、办公和营地等场所未开展地质灾害辨识、评估、监测、整治，并有效落实报警、避险、搬迁、避让等措施 4 管理要素 200 （1）未完成与上级签订的年度安全生产目标、任务 （2）未制定并以正式文件下发年度安全目标、保证措施和工作计划，并逐级签订安全生产目标责任书，做到逐级负责，奖惩兑现 （3）安全生产目标未实行四级控制，企业、部门、班组、个人根据上一级的安全生4.1 安全目标 5 产目标制定相应的分级目标，实现下一级保上一级的要求 （4）部门（车间、项目部）、班组未制定保证措施和安全工作计划，并履行编、审、批手续，严格落实 （5）未定期对安全目标的完成情况进行监测、分析；对于未完成目标的情况，未落实考核，并制定相应的改正措施 4.2 规章制度 体系 10 （1）未按要求制定符合法律法规、标准和上级要求的安全生产规章制度和目录清单，并按规定配置到相关岗位，规范从业人员的生产作业行为 5/项 5 2/部门或班组 2/项 2/部门或班组 5/项 5/项 5/项 2/项 2/项 （2）未制定识别、获取、更新、传达安全生产法律法规和标准规范相关制度，并明确责任部门和责任人，确保规章制度编制、使用、评审、修订的及时性、有效性 （3）未制定文件和档案管理制度，加强文件收发、流转、审批等规范管理，强化安全生产管控过程、事件、活动、检查等的记录管理 （4）未按要求每年至少一次对执行中的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；未按规定每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订，重新发布实施 （5）未明确生产部门、班组应配备的规程制度，每年公布一次现行有效的规程制度清单。各部门、班组配备的规程、图纸齐全有效 （1）未依据国家、行业相关规章制度要求，制定安全生产费用管理制度 （2）未保证以下范围的安全费用投入：安全技术和劳动保护措施、反事故措施、应急管理、安全信息化、安全检测、安全评价（评估）、事故隐患排查治理、重大危险源评估监控整改、安全防护、职业健康监控、安全法律法规收集与识别、安全生产标4.3 安全费用 5 准体系建设实施与维护、安全监督检查、安全培训、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等方面 （3）未制定满足安全需要的年度安全费用计划，并严格审批程序，按规定提取和使用安全费用，并建立安全费用台帐 （4）未定期组织对安全生产费用落实情况进行检查与考核，安全生产费用计划完成率达到100% （1）未制定“两票”实施细则，并严格执行，未编制不需要填用工作票和操作票的4.4 两票管理 15 具体工作任务清单 （2）存在无票作业现象 2/项 1/项 2/项 2/项 2/项 2/项 2/项 2/项 5 5 现场存在无票作业列入1.6（5）条考核。 （3）每年未对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，并经考试合格后行文公布，存在无资格人员办理工作票现象 （4）实施具体检修、操作任务前，未按“人、机、环、管”四要素进行全面、深入的危险点分析，并制定针对性的风险控制措施，严格落实 （5）未按相关作业要求，在办理工作票的同时，填用动火票、动土票、继电保护（热控保护）措施票、有限空间作业、脚手架搭/拆、起重作业票等 （6）生产技术部门、安全监督部门、检修和运行车间的管理人员未按专业分工随时抽查正在执行的、已执行的工作票、操作票，未在工作票、操作票评价栏内填写存在的问题和改进意见并签名 （1）未制定外委工程和外协用工安全管理制度 （2）未与承包方签订正式合同和安全管理协议，明确各自应承担的安全责任和应当采取的措施 （3）存在非法转包、违法分包现象 （4）未按规定对承包方进行工程项目整体和专门的安全技术交底；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案并附安全验算结果，以及必要时召开专家会议论证确认 （5）未按规定指派监护人对工程安全生产进行全过程监护，对两个及以上相关方在同一作业区域内作业的未签订专门安全生产管理协议，组织制定并监督落实防范措施 （6）所有外协用工与班组成员未同等进行教育培训和安全管理；未建立外委工程和外协用工“黑名单” （7）入场资质审查不严 （8）未依法办理安全生产责任险 5/项 5/项 2/项 2/项 5/项 5/项 10/项 外委工程和外4.5 协用工安全 管理 12 5/项 5/项 5/项 5/项 5/项 （1）未建立反事故技术措施计划与安全技术劳动保护措施计划管理制度，并按制度规定制定年度反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划 （2）反事故措施计划应根据上级颁发的反事故技术措施、事故防范对策，结合安全性评价、隐患排查、安全检查、重大危险源评估、应急管理、技术监督、设备缺陷管理、可靠性分析发现的问题，从消除重大缺陷、提高设备可靠性等方面进行编制。反事故措施计划应纳入检修、技改计划 （3）安全技术劳动保护措施计划应根据国家、行业颁发的有关标准，结合安全性评价、隐患排查、安全检查、重大危险源评估、应急管理发现的问题，从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面进行编制 （4）两措计划的实施部门未每季度对完成情况进行书面总结，职能部门未每季度对两措计划执行情况进行汇总、分析 （1）未制定反违章管理制度（包含奖惩规定） （2）各级人员未根据职责和分工，开展反违章教育、违章防范、违章查禁、违章消除和违章曝光等工作 （3）违章未按照“四不放过”的原则进行分析，找出原因，分清责任，提出并落实防范措施 4.7 反违章管理 12 （4）主要及分管生产领导未深入生产现场查禁违章，并建立记录 （5）未建立公司（厂）、车间、班组三级违章档案，建立厂级违章曝光栏，并对各类违章按照“教育、曝光、处罚、整改”四个步骤进行处理 （6）装置性违章定期工作未正常开展（公司半年一次，部门每季度一次，班组每月一次） 危化品、辐4.8 （放）射源 管理 10 （1）未制定危化品、辐（放）射源安全管理规章制度、安全操作规程和岗位安全责任制度，并有效落实 （2）剧毒危化品、易爆危险化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品4/项 2/项 4.6 两措计划 管理 8 2/项 4/项 5 2/处 2/处 2/处 2/处 2/处 5 4/项 氯化汞、 未按照规定要求进行“五双”（双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人使用）管理 （3）未按照有关规定对采购、运输、存储、使用等进行过程管理，制定并落实有效的安全管理措施和技术措施，对构成重大危险源的未按照重大危险源进行管理 （4）未建立事故应急预案，并定期组织应急救援演练 （5）化学药品库房未布置到2层或以上，未设置安全门、防盗窗；药品库设有通风装置 （1）未制定重大危险源安全管理制度、应急预案和现场处置方案 （2）未开展重大危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销等工作 （3）重大危险源安全设施和职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 （4）未定期对重大危险源相关工作人员进行安全教育和培训，重大危险源事故专项应急预案和现场处置方案未定期进行演练；相关人员不了解救生设备性能，使用不熟练和定期保养、维护不当 （5）液氨区未建立环形消防通道，消防通道被堵塞 （6）液氨系统操作人员应取得上岗证，在装卸液氨时，未做到以下要求：液氨区大门和逃生侧门全开，正压式呼吸器打开并放置在就近处，手持氨检漏仪，在开启液氨罐车卸料阀门时应进行及时检漏，车载静电释放夹应与液氨区静电释放柱相连接。 （7）运行的液氨储存系统，阀门、法兰耐压等级不符合规程要求 （8）应在液氨储罐基础上未设置沉降观测标，并定期观测 4.10 安全风险管控 10 （1）未建立安全风险管理制度，组织全员对安全风险进行全面、系统的辨识 氧化汞、碘化汞、硝酸汞、五氧化二钒、苦味酸等。 1/处 2/项 2/项 5/项 2/项 5/项 5/项 4.9 重大危险源（液氨）管理 10 2/项 5/项 5/项 2/项 5/项 （2）未按要求对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行评估 （3）未根据安全风险评估结果，依据国家、行业和地方有关制度、标准确定相应的安全风险等级，并对其进行分级分类管理 （4）未依据风险评估结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对不可接受的风险制定风险控制措施；未实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施 （5）未对从业人员进行风险教育和技能培训，未按规定设置安全风险公告栏和告知卡，对安全风险进行公示 （6）未建立或未定期修订安全风险数据库， 未绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 （1）未建立隐患排查治理制度，逐级建立隐患排查和治理防控责任制，并按有关规定开展隐患排查和治理工作，及时发现并消除隐患 （2）未对排查出的隐患，组织有关人员进行分析认定，按照隐患等级进行记录、建档、报送，并按照职责分工实施监控治理；被认定为重大隐患的，未按照有关规定进行管理 （3）未根据隐患排查结果，分析隐患成因，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患整改完成前，未落实监控及应急措施，治理过程未进行监督检查，未对重大隐患实行挂牌督办，隐患排查治理后未按有关规定对治理情况进行评估和验收 （4）每月隐患排查开展情况：排查范围未覆盖到人身、电力安全、设备设施、大坝（灰坝）、安全管理和其他六类隐患；分级不正确；未按班组－部门－公司逐级上报 4.12 安全生产 标准化 5 企业未按照有关要求开展安全生产标准化建设工作 （1）班组未落实现场作业风险预控工作，未认真执行“两票三制” 4.13 班组安全管理 10 （2）企业领导人员未按规定每月至少参加1次班组安全活动 2/项 2/项 2/项 2/项 3/项 5/项 2/项 4.11 隐患排查 和治理 10 2/项 2/项 5 2/项 3/次 安全生产标准建设工作不规范酌情扣分 （3）班组未按规定开展班前、班后会和班组安全日活动 （4）未组织开展本质安全型班组创建活动 （5）未组织现场开工会、收工会 （6）班组自主开展安全工作的积极性、主动性不足，安全工作走过场，如：未将上级检查大纲进一步细化完善，并落实到位；上级通报过的问题重复发生 4.14 安全文化建设 5 未制定企业安全文化建设方案，并有效实施 （1）未成立交通安全委员会，建立健全交通安全管理制度，全面落实交通安全责任制，并定期开展工作 （2）未针对恶劣天气、复杂路况行车，制定专项交通安全措施（含地质灾害防范），并严格落实 主要路口及危险路段未设立相应的交通安全标志和防护设施，厂区主干道、路口、转弯处未设置明显的限速、限高标志 4.15 交通安全 8 （4）未严格执行“准驾证”制度 （5）车辆（吊车、叉车等厂内机动车除外）未安装行车记录仪和GPS车辆监控系统，并接入监控平台进行集中管理 （6）存在超速、超载、（宿）酒后驾车行为，驾乘人员未系好安全带 （7）未安排驾驶员参加定期体检工作，未建立驾驶员体验档案，或未对检查结果进行分析和应用 4.16 消防管理 10 （1）未建立消防安全组织机构和专（兼）职消防队伍（可在安委会职责中明确消防管理职责），未制定消防安全规章制度和火灾应急预案 2/次 5 5/项 5 5 2/次 2/处 2/处 2/项 5/处 4/人 5/项 （2）未对员工进行岗前消防安全培训，未定期组织消防安全培训和消防演练 （3）未严格落实《电力设备典型消防规程》规定的其他要求 （1）未建立治安保卫、反恐怖防范制度，并有效落实 （2）未组织开展常态反恐怖防范工作，并根据重要目标分类情况采取相应的人防、物防、技防措施；在非常态情况下，未按照政府有关部门要求提升防范等级和防范标准 4.17 治安保卫、反恐怖防范 （3）未定期对安全保卫设施、系统进行检查、维护，保证设备设施完好。未完善厂8 区门禁系统和视频监控系统，加强人员、车辆准入管理 （4）新建、改（扩）建工程项目的反恐怖防范安全设施、系统未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，未定期对安全保卫设施、系统进行检查、维护、校验，保证设备完好 （5）未制定反恐怖防范应急预案，形成预案体系，定期组织开展反恐怖防范应急演练和宣传教育培训 （1）未建立健全应急管理制度及应急资金投入保障机制 （2）未建立健全应急预案体系，预案未经评审备案，每三年未对应急预案至少修订一次 4.18 应急管理 10 （3）未按规定开展应急预案、应急知识和自救互救、避险逃生技能培训；每两年未对本企业所有预案演练一遍，生产现场重要岗位每半年未对现场处置方案全面演练一遍 （4）每年未对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结，并按规定开展应急能力建设评估工作；未与地方政府、专业应急救援队伍建立联动机制 4.19 安全信息报送 5 未按规定逐级报送安全信息，并做到信息准确、真实、及时和完整 2/处 5/项 5 2/项 2/项 2/项 2/项 5/项 2/项 2/项 2/项 2/次 （1）企业未制定不安全事件（含障碍、异常、未遂等）管理制度 4.20 不安全事件 管理 12 不安全事件未按“四不放过”原则进行处理 （3）未及时落实上级公司发布的事故快报、通报、月报等提出的措施要求 4.21 年度重点 工作 基层企业评价标准完整性 加分项 10 企业未按规定完成集团公司、福建公司部署的年度重点工作 未对集团公司《本安管理体系》相关文件要求工作进行分解、细化制定企业查评标准，未体现各项现场作业从“人员、设备、环境、管理”四方面进行本质安全管理的要求 基层企业在本质安全建设工作中运用各种创新手段，在防范安全事故、降低安全风险方面利用新材料、新技术、新方法，并经验证取得良好效果，能够切实提高企业本质安全水平，在集团公司层面具有推广意义的给予适当加分 5 2/次 2/次 5/项 4.22 5 10 150 2/项 5.1 加分项 150 —— 根据项目投入、实效性、可推广性，每项分别加30分、20分、10分或5分
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容