安全监控报警设施台账
序名称 号
检规格制造安装厂内运行投用检验验型号 厂家 位置 编号 情况 时间 周期 时间 检验情况 .
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合格供应商名录
年 月 日 序厂商编号 号
名 称 联系方式 材料供应 最后复查时间 备注 .
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合格供应商档案
填写人： 登记日期： 年 月 日 业 务 员 供应商代号 供应商名称 供应商地址 电 话 传 真 邮 箱 供应商品名称 质量控制情况 环境影响情况 职业健康情况 与本公司合作的上年度营 业额 业绩评定 获奖 评定 备注 证书 供应商国别 法 人 代 表 工商登记号 税务登记号 注 册 资 本 生 产 能 力 与本公司建立 业务关系的年份 时间 按合同供 样品检验（试用）情况 售后服务情况 货情况 .
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供应商评价记录表
厂 商 名 称 地 址 评鉴项目 时 间 得分总和 处理意见： 厂商编号 采购材料 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 平均得分 评鉴登级
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供应商调查表
年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 得分 第几次调查 评分说明 备注 调查评核项目 价 格 评 价 1、原料加工 2、加工费用 3、估价方法 4、付款方式 技 术 评 价 品 质 评 价 1、技术水平 2、资料管理 3、设备状况 4、工艺流程 5、作业标准 调查评价者 1、品管组织体系 2、品质规范标准 3、检验方法记录 4、纠正预防措施 主 管 审 核 1、生产计划体系 2、交期控制能力 3、进度控制能力 4、异常排除能力 合 计 .
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供应商市场调查记录
项目名称： 调查人 材料名称 供 应 商 调查地点 规格型号 调查日期 商标牌号 地 址 企业资质 调查价格 运输方式 联系电话 供货能力 协商价格 运距 产品质量 证书 外观质量 运费 取样检测 结果 物资部意见： 调查人： 年 月 日 领导审批意见： 年 月 日
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风险管理培训记录表
风险管理培训记录表 表AQ—C1—18 培训主题 培训部门 或召集人 培训时间 培训提纲： 主讲人 地点 编 号 培训对象及人数 记录整理人 学时 参加培训教育人员（签名） 注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表 ； 2、签名处不够时，应将签到表附后；
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风险评价记录表
工作任务： 工作岗位：
分析员： （本人签字） 日 期： 序工作内容 危险因潜在危R=L*S 危险 现有控制 补充控制 号 /程序/活素 害/事故 R L S 等级 措施 措施 动 .
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作 业 活 动 清 单
序号 作 业 岗 位/工序 .
作 业 活 动 .
设 备 设 施 清 单
No： 序号 .
设备设施名称 数量（台） 所在单位 备注 .
风 险 清 单
№：
序号
风险名称 单位 作业活动 可能导致事故 等级 控制措施 备注 .
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重 大 风 险 清 单
单位： 年 月 日 No: 序部 装置、设危 控 制 潜在事件 等级 责任人 备注 号 位 施名称 害 措 施
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安全检查表（SCL）分析记录表
班组： 区域/工艺过程： 装置/设备/设施： 可严风 序 不符合标准现有安全控能重险建议改进措施 检查项目 检查标准 （产生误差）制措施 性 性 度 号 的主要后果 L S R 分析人员： 分析日期： 年 月 日
审核： 审核日期： 年 月 日
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危害辨识记录表
岗位/工序： 作业活动/设备设施名称： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 工作步骤 序号 （设备状态）
潜在危害 控制措施 .
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工作危害分析（JHA）及评价记录表
单位： 工序/岗位： 作业活动： 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 序号 工作 步骤 危害 主要 后果 现有安全 控制措施 L S 风险 建议改进等级 措施 （R） .
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重大隐患记录表
序重大隐患名称 号
所在 现有控制措施 部门 是否发生 责任部门 责任人 过事故 备注 风险信息更新记录
风险等级与评价结果汇总表
风险度 潜在的 部门 岗位 作业活动名称 危害 险度 险度
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风险等级 原风险等级 现风险等级 原风现风 .
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
部门 岗位 作业活动/设潜在的危害 备设施名称
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风险度 （L×S） 风险等级 .
重大危险源档案
序号 作业/场所 危 险 源 可能导致的事故 控制措施 控制措施包括：A制定目标和管理方案 B执行控制程序 C教育与培训 D监督检查 E制定应急预案
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重大危险源设备、设施检查记录
检查人员： 检查时间 年 月 日 重大危险源设备设施名称
检查情况 重大危险源设备、设施检验记录
重大危险源设备设施名称 3
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检验机构 检验时间 检验结论 .
风险评价有关会议纪要
主持部门 评价小组成员签名 会 议 内 容
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风 险 评 价 小 组 会议地 点 日期 1 评价项目的 项目内容 已知或预见 危害判定 此次风险评 价的完整性 2 风 险 度 控制措施 3 产生的其 他危害 需要更新 的文件 4 此次评价涉及到的评价准则 会议其他内 容 5 .
隐 患 排 查 与 治 理 台 账
检 查 地 点 安全隐患 排查情况 检查人员 签字 检 查 日 期 验收情况 验收人员 签字
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验 收 日 期 .
安全检查及隐患治理现场检查表
检查日期： 年 月 日
序号 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 验收复整改项目 整改措施 完成日期 整改部门 负责人 监察整改负责人 核 （签字） .
检查人 .
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重大隐患项目档案
年 月 日
单位 地址 联系 电话 传真 电话 隐患 现 状 基本 情况 隐患 分析 隐患 治理 危险程度分析 治理难易程度分析 目标和任务 采取的方法和措施 机构和人员情况 产生原因 安全主管 主要负责人 联系电话 联系电 话 .
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方案 时限和要求 安全措施 单位主要负责人签字（盖章）：
应急□ 有 预案□ 无 变更风险分析记录及变更风险控制措施
变更名称 变更所在部门 变更情况及风险分析： 风险分析负责人签字： .
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变更风险控制措施： 变更实施负责人签字： 分管领导意见
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