##@@有限公司 2017年度经营计划
一、总体工作思路
根据集团公司战略发展规划，如果在2017年度能够整合几家主要快递公司（四通一达）的情况下，预计2017年全年实现销售收入64.5万元，经常性净利润 -82.3元。 二、SWOT分析
1.内外形势优劣势分析
（1）内外形势：一是在国家大力扶持农村物流的政策和环境下，出现了菜鸟、邮政等部分快递直通乡村镇点，且经营多年。二是农村网购的人群也越来越多。 （2）优劣势分析：优势是有国家政策支持，劣势是与菜鸟、邮政等大型企业比起来缺少竞争力和经营经验。
2.主要业务市场定位分析 （1）业务一：农村快递及物流下行 （2）业务二：农村快递及物流上行
（3）业务三：货车对外租赁（备选业务之一） （4）业务四：电商业务销售 3.主要业务竞争对手分析
农村物流现有邮政和菜鸟等较大企业在经营，且经营时间较长，有一定的经营经验。
农村网购市场主要有农村淘宝、邮政邮乐购、绿购网等企业，做为农村网购市场的竞争对手，他们业务丰富，价格低廉，且能支持单个发货，利于老百姓网购，在农村运营多年，具有较强的竞争优势。
4.主要业务市场前景分析
农村物流的发展已成为推动农业市场转型，提高农产品的市场竞争力，增加农民收入的重要途径。与城市物流不同，农村物流有其自身的特点，也有其自身的发展规律和发展模式。同时，在我国相关政策的推动下，农村物流发展前景光明。
农村物流的发展是我国农村经济社会发展的必然要求。当前，我国把农村物
流建设当做一项重要的工作来做，重点是推动农产品流通标准化和规模化、优势农产品市场营销及组织开展农商对接，积极开拓农村物资流通市场，加快农村货运市场主体的培育，搭建农村物流平台，打造物流配送网络，尽力方便农民，尽快搭建农流信息平台。离不开物流主体的积极参与及物流方案的优化。
由于我国农村地区的实际情况，农村物流行业起步较慢，目前和城市物流相比，还不够成熟。主要体现在商品种类和数量稀少，派生出的物流需求和供给量较小，基础设施较为薄弱，物流成本较高，农村居民居住比较分散，组织较难，农户步调不一，不易形成规模经济，信息资源匮乏，内外信息交换水平不高等。针对这些问题，需要加强农村物流的基础设施建设，用先进的科技提高农村物流技术，促进行业的健康发展。 三、主要经营业绩指标（见附表） 四、具体工作目标
1.市场销售
（1）各业务线销售业务及销售目标
在有效整合了四通一达几家快递公司的情况下， A:&&销售收入合计为16.5万元，分为三项
a、公司2017年快递整体配送量每月约为，一年约为9万件，每件收入0.5元，合计4.5万元；
b、药房每月配送费约1万元，，一年收入12万元；
c、上行快递平均每天每个村点0.5件，140村点就有70件，每件收取12元，一年有效收入30.66万元。
三项合计：46.5万元 电商：
B:电商每月商品批发零售1.5元，一年销售收入18万元。
NO. && 电商 推广 合计 人员 业务量（万） 9 销售收入（万元） 46.5 18 64.5 收入占比 72.1% 27.9% 100 15 2 4
（2）销售队伍及销售网络建设
销售队伍分为南片和北片，同时规划城区片区，销售网络以140个村点为销售网络。
（3）如何提高营销效率
第一，销售管理理流程的合理化和高效化
第二，设法尽量减少销售人员在行政性事务上的耗时 第三，销售人员的职业素养和工作态度问题
第四，建立一支团队意识强、善于相互沟通的销售队伍 （4）如何控制营销成本
为了有效控制营销成本，计划从以下几方面加强管理： 第一，控制好人员编制，以免造成人浮于事，分工不明确
第二，有计划地减少或降低公关广告，差旅、行政和宴请的数量及价格，同时加强内部促销，利用对社会公益事业的参与，多渠道低成本实施促销方式
第三，流程化、标准化的销售模式。也就是培养销售人员的销售能力，依据销售模型进行阶段性工作开展 （5）销售人员绩效考核 根据公司KPI进行考核 （6）具体工作思路 一、利用一个优势
1、利用&&下属的140个村点小超市有一定聚集人气的优势，以&&物流工作群和电商工作群为主要宣传渠道进行推广销售，给每个合作村点留存10%-15%的利润空间。
二、用好两个平台
1、合理利用电商乐县域和微信有赞平台作为主要销售平台，微信平台主要是解决有的站点没有电脑的缺点，也利于快捷支付。
三、多种性价比高的单品为主
1、寻找站点需求量比较多的，适合农村百姓消费的、性价比高的单品为主进行推广，利用农历节气、国家节日等制定每期，每期推广一至款爆款，例如：
（1）近期站点反映良好的送花皮蛋、罐装啤酒等
（2）##老百姓经常消费的红枣、香菇、木耳、苕粉、花生米等干货
（3）日常生活需要的洗涤日化产品、农业生产需要的种子、化肥、农药产品等
（4）红白喜事要用的各类用品，饮料、糖果、啤酒、白酒等
（5）各种养殖地的特色产品如：西凉湖的螃蟹、沧湖的龙虾、丛林的时令水果等
2、自主开发相关的产品，从各类干货产地进货，自己开发包装进行销售，主要以干货、易保存的水果为主进行推广销售。
4.人力资源
（1）人员配置与需求供给
&&物流：配送调度1人、财务文员1人、物流司机13人 电商：产品开发2人、客服1人、文案策划1人 （2）培训开发
&&物流：每季度开展一次司机安全管理培训，每月开展一次物流快递配送业务培训。
电商：结合电商省管中心的培训计划，安排相应人员进行培训 （3）绩效考核
根据公司制定的KPI进行考核。 （4）薪酬福利
根据集团公司薪酬福利，设立奖金制度，完成目标任务进行提成奖励。 （5）费用预算 根据费用计划表控制。
附表：（原因说明均在各个附表下面列示）
（一）主要经营业绩指标汇总表
单位:万元
2016年计主要指标 划数 B A )/B 主营业务收入 下行配送收入 上行配送收入 电商收入 主营业务收入合计 主营业务成本 && 电商 主营业务成本合计 销售毛利率% 其他业务收入 其他业务支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 综合费用率% 利润总额（不含营业外） 所得税 经常性净利润 经营活动净现金流量 销售回款额 销售回款率 C 增长 D=(C-B数 E 增长 F=(E-C)/C 明 2016年预计数 较计划 2017年计划较同期 原因说 100 3.92 5 55.9 6.45 -63.3 -63.3 16.5 30 18 64.5 51 15.3 66.3 -1.8 0 0 19 65.5 -84.3 -84.3 280% 17% 33.2% 附表 附表
应收账款周转率 存货周转率
（二）销售费用明细表
单位:万元
2016年计主要指标 划数 A 工资 员工保险费 业务提成 广告费 付现费市场推广费 运输费 差旅费 B 计数 C 5 增长 D=(C-B)/B 2 6 4 2 3 17 2 划数 E F=(E-C)/C 20% 2016年预较计划 2017年计较同期增长 原因说明 用 办公费 业务招待费 咨询费 其他支出 小计 非付现费用 总 计 小计 折旧 ……… 5 19 280%
（三）管理费用明细表
单位:万元
2016年计主要指标 划数 A 工资 员工保险费 房租 差旅费 业务招待费 修理费 职工教育经费 劳动保险费 付现费劳动保护费 工会经费 业务研发费（付现） B 现） 27.435 65.5 1.38% 计数 C 11.05 9.4 3.77 2.35 0.865 增长 D=(C-B)/B 划数 E 63 0.5 63.5 F=(E-C)/C 2016年预较计划 2017年计较同期增长 原因说明 用 检验费 排污费 水电费 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 其他支出 小计 折旧费 非付现费无形资产摊销 业务研发费（非付2 用 存货盈亏或报损 小计 总 计 ##@@有限公司
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