《计算机文件及数据控制程序》

计算机文件及数据控制程序

（第B版）

程序控制状态：受控■ 非受控□ 受控章：

发放编号：

总页数： 6 页（含封面）

编制人：

审核人：

批准人：

上海

XXXX检测技术服务有限公司

发布日期：2013年9月20日 修改日期：/年/月/日 实施日期：2013年9月20日

计算机文件及数据控制程序 BY/CX-21-2015 B/0 第0次修订 修改记录表

序号 对应章 节号 修改前内容 修改后内容 修改人 批准人 批准日期

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计算机文件及数据控制程序 BY/CX-21-2015 B/0 第0次修订 1.目的

为了对检测用计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件、以及电子存储数据，实施管理,确保检测数据的完整性、准确性、保密性，并符合工作的要求，特制定本程序。 2.范围

本程序适用于本公司计算机系统工作的管理及数据的采集和处理。 3.职责

3.1 技术负责人

3.1.1 负责检测用计算机程序软件的应用及更改的审批；

3.1.2 负责组织定期对计算机软件、计算机系统及检测数据的核查。 3.2 质量负责人

3.2.1 负责本程序执行情况的监督检查工作。 3.3 检测组主任

3.3.1 负责组织人员控制工作中的计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件的保密与安全；

3.3.2 负责组织人员采集、记录、计算、转换和传递检测数据，控制检测数据的准确性、完整性、安全性和保密性。 3.4 测试工程师

3.4.1 负责控制检测数据的采集、记录、计算、转换和传递，保证检测数据准确、完整、安全和保密。 3.5 资料员

3.5.1 负责检测数据的归档。 3.6 全体人员

3.6.1 负责网络系统、计算机或自动化设备、系统管理软件的安全使用、保密和日常维护工作。

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计算机文件及数据控制程序 BY/CX-21-2015 B/0 第0次修订 4. 工作程序

4.1 本公司用于检测工作的计算机及其自动化设备，检测用计算机软件，保密电子信息实行统一管理。

4.2 计算机软件和网络文件的编制、验证和变更。

4.2.1 经安装调试合格后的计算机系统，应由检测人员统一管理，并按工作的性质把访问权限分配给相应的岗位人员。

4.2.2 未经技术负责人批准，不得随意安装使用未经许可的软件，不得随意调整、变更各类检测软件和网络文件。当需要变更时，应填写《计算机内容变更申请表》，技术负责人审批后实施。

4.3 数据和软件的保存 4.3.1 数据的采集

4.3.1.1 检测人员应负责控制检测数据的采集、记录、计算、转换和传递，保证检测数据准确、完整、安全和保密。 4.3.2 文件和数据的保存

4.3.2.1 全体人员应对计算机中的重要文件和检测数据逐日进行保存，以保证文件和数据的安全性，并检查其正确性和完整性；

4.3.2.2 全体人员应将存有数据和文件（包括光盘和软盘）交办公室归档，实验室管理员应对其进行登记签收，按《文件控制和维护程序》实施。

4.3.2.3 实验室管理员对保密的数据和文件（如原始记录、检测报告、合同等），应以加密的方法进行保存，定期归档，登记在《数据备份登记表》中；

4.3.2.4 使用计算机进行数据处理时，计算机第一次运算的结果必须进行手工复核存档，以验证程序的正确性，对第一次打印出来的结果文件应作为原始档案进行归档，保证数据修改的可追溯性。复验检测数据时，如数据与档案中数据不一致时，应以归档案的检测数据为准。

4.3.2.5 资料员应对归档的电子存储数据、光盘或软盘的保密性和安全性负责。

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计算机文件及数据控制程序 BY/CX-21-2015 B/0 第0次修订 4.3.3 软件的保管

4.3.3.1 本公司使用的软件应定期由技术负责人组织软件功能的检查，如发现问题，及时更换软件，保障检测工作的进行。

4.3.3.2 对于技术性数据处理的计算机软件（含说明书）安装使用后，由检测人员统一保存填写《计算机软件登记表》归档。如果需要重新安装使用该软件，须经技术负责人同意后在资料员处登记借出。

4.3.3.3 对于其他通用商业计算机软件的使用由检测人员统一安装管理，填写《计算机软件登记表》，如需重新安装使用向资料员借用。 4.4 计算机网络和自动化设备的维护与管理

4.4.1 计算机及其自动化采集装置，计算的数据由技术负责人定期组织进行核对。核对的方法是人工计算的结果与计算机所得的结果进行数据比对，并作好记录。如果比对有误差，及时找出原因，做出相应调整。

4.4.2检测人员应定期组织对计算机信息系统安全运行情况进行检查测试，及时排除各种安全隐患，防止信息被非法删除、修改或复制。

4.4.3 使用外来软件时，应交检测人员进行鉴别。鉴别内容包括：是否存在对本公司信息系统的安全造成影响，是否适用于本公司工作。

4.4.4 当计算机信息系统或自动化设备出现问题时，检测人员应及时组织清除故障。当问题无法解决时，应及时同电脑实验室联系。

4.4.5 检测人员负责统一安装防病毒软件,操作人员及时升级杀病毒。 4.5 计算机设备及其软件保存的环境

4.5.1 计算机及其自动设备应保证在相对干燥、常温、无烟尘、无强大磁场干扰、无辐射、防止静电、不间断电流和相对安静的条件下运行。

4.5.2 计算机软件及检测资料存档记录光盘或软盘应保证在相对干燥、常温、无烟尘、无强大磁场干扰、无辐射、防止静电和防日照雨淋的条件下储存。 5. 相关文件

《文件控制和维护程序》 《记录控制程序》

BY/CX-02-2015 BY/CX-11-2015

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计算机文件及数据控制程序 BY/CX-21-2015 B/0 第0次修订 《设施与环境条件控制和维护程序》 6. 记录

《计算机软件登记表》

ZLJL-21-01-2015 ZLJL-21-02-2015 《计算机内容变更申请表》 《数据备份登记表》

ZLJL-21-03-2015

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