物料管控程序

生产物料管控程序

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2007年02月01日发布 2007年03月01日实施

1.目的

规范物料的请购、库存、购买、收货、退补料和发料等作业均能得到有效控制，做到生产不待料，库存适量，以保障生产正常运行。 2.适用范围

生产制造所须物资。

制造有限公司 编号：LV-COP-11 页次：1 / 4 版次：A0 生产物料管控程序 3.职责

3.1计划部：负责物料的控制与请购；

3.2 仓务部：负责物料的收发与保管；仓库清理、整顿、物料库存、成/半成品出货、客户

退货报告；

3.3采购部：负责物料的购买；物料交货期的准时保证； 3.4生产部：负责物料的使用和退料；在线物料的管理； 3.5品质部：负责物料的品质判定、监控； 3.6研发部：负责产品打样、生产工艺标准制定；

3.7 成本核算会计：负责物料损耗指标的修改建立实施发布，对库存报告的稽查核对，并形

成月/年度总结向总经理（总办）报告；

3.8总经理（总办）：大批量物料、贵重物品，成本核算报告的审核批准。 4.工作程序 4.1物料分析

4.1.1 物控依据业务《订单评审/生产任务通知单》订单，参照产品工程资料、物料损耗率计算

出物料毛需求量：

毛需求量=订单批量总数×产品单重＋（订单总批量重量×物料损耗比率）

4.2物料请购

4.1.1物控根据生产订单先查库存，有成品可安排直接出货，反之需查库存物料，库存物料不

够时，物控依据工程资料、损耗率计算出物料净需求量填写《物料申购单》至计划经理；

物料净需求=毛需求量－（实际库存量＋已经订购未回或在途量）

4.1.2《物料申购单》在经计划经理和生控副总审核签字后，物控员将单交至采购部作购料计划。 4.3物料采购交期确认

4.3.1 采购员依据《物料申购单》详细咨询并确认其品质、价格及交货日期，确认无误后填写

《材料采购订单》至采购经理审批，如购买价格高、批量大的产品须经总经理审核批准，经核准后方可至供应商购料，如采购交期不能满足订单准时生产时，采购必须同物控作交期协调，必要时采购或计划应组织相关人员召开“物料协调会议”；

4.3.2 物控依据物料回复情况编制《物料BOM批量需求计划表》至采购让其确认回复交期，确

认原则必须遵循“先急先回、准时到达”，物控据此每天及时跟进。 4.4《生产指令单》备料制

制造有限公司 编号：LV-COP-11 页次：2 / 4 版次：A0 生产物料管控程序 4.4.1物控接收到业务部下达的订单，根据工程部所提供的相关的产品工程资料按每一单编制

《订单物料BOM批量表》，分别发至生产、采购；

4.4.2生产部生产计划员当即编制《生产指令单》，并通知仓库提前备好料；

4.4.3仓库依据《生产指令单》或《周生产计划》的明细提前备料及发料，车间物料员根据《生

产指令单》填写《物料领用单》，按客户名称、订单号、材料类型、规格尺寸等依次写清楚，按流程审核签字确认清楚后到仓库领料至生产车间。 4.5退补料作业

4.5.1 在生产过程中发现不良物料由生产物料员将物料清点清楚，并填写《退/补料申请单》至

IPQC检验确认，并在物料包装上张贴不良标签，确认结果分两种情况处理： a、属供应商来料不良

生产部物料员将《退/补料单》至车间主任、品质员确认，并知悉采购部书面通知供应商作退货处理，经生产部、品质部经理签字确认后，再将不良物品拉入仓库不良物料区等待处理；

b、属制程中不良料

生产物料员将《退/补料单》至车间主任、品检签字确认，确认后将不良物品拉入仓库不良物料区待处理。

4.5.2 生产车间物料员将已经作了品质判定及签名确认的《退/补料申请单》至物控经理审批后，

物控员就以上问题材料作以下两种方式处理： a、属于供应商来料不良退补料

物控员需将来料不良数量以《内部信息联络单》的形式通知采购员，采购员即联络供应商退货及补货补货交期确认与4.3相同； b、属于生产制造过程退补料时

物控员需查核物料库存情况，若库存不够时需填请购单购料。请购流程同4.2、4.3。 注：不良品处理可结合参考《不合格品控制程序》

4.5.3 在生产过程中出现需补料生产时，生产部物料员填写《退/补料单》经生产部经理签字审

核，必须经物控经理审批后，物控员才可补发料，如遇贵重物品或补料30KG以上时必须经总经理批准（总经理不在时由其授权人签名确认）后，物控才予发料。供应商来料不良的由物控经理审批即可；

4.5.4 如果生产车间无须补料，物料员须在《退/补料申请单》上备注栏注明“无须补料”；

制造有限公司 编号：LV-COP-11 页次：3 / 4 版次：A0 生产物料管控程序 4.5.5 仓管对照检查《退/补料申请单》执行收发料作业，并统一将不良物料放在物料不良品区。

若仓库经计算查核不够补料时，仓管需在《退/补料申请单》上注明欠料数量，通知物控和生产部主管后按4.2流程走即可，待物料到仓经品管检验后即电话通知生产部门领料； 4.5.6物控员退补料作业完成后将单据分别派发至采购、物控，原件留物控部。生产不良材料

之《退/补料申请单》无须派发至采购部。 4.6生产指令单结案

4.6.1生产部门按生产指令单按每批生产订单如数完工后，当天内必须需将生产余料包装好贴

上标识单标识清楚，车间统计建好台帐；

4.6.2《生产指令单》、《成/半成品入库单》及《退/补料单》按照生产批号整理存档并在《订单

物料BOM表》备注划“√”或写“OK”作结案，若必要时在公司质量例会上应予以通报。 4.7不良料的处理

所有不良的物料，仓管须每周盘点清理，以《报废申请单》申请报废（具体流程按报废品流程走），并形成周报至品管部、总经办、财务成本核算会计。原件部门存档。 4.8记录

4.8.1《订单物料BOM批量需求计划表》 4.8.2《订单物料BOM批量总需求表》 4.8.3《申购单》 4.8.4《材料采购订单》 4.8.5《生产指令单》 4.8.6《退料单》 4.8.7《补料申请单》 4.8.8《成品入库单》 4.8.9《半成品入库单》

4.8.10《报废申请单》