序号 风险点 危险源 排查标准 排查频次 检查方法 备注 1 设备的维劳保护品穿戴不全 确认上岗前劳保护品穿戴齐全进入生产现场，劳保护品必须合格、规范 每周一次 查现场 修、巡检。 2 安全培训教育不到位 3 4 6 未确认停电挂牌 未办理检修安全作业票 检修方案未落实 确认工前安全教育要到位，让职工应正确配戴和使用劳动防护用品，工作前确认停电挂牌；每周一次 查现场 煤气区域处理故障必须先通知生产工，手持煤气报警仪，二人以上，测试煤气浓度符合条件后方可工作，一人作业，一人监护。 确认检修前制定完善的检修方案 每周一次 查现场 确认检修作业开始前应办理《设备检修安全确认作业票》 每周一次 查现场 5 未确认有无漏电保护器 确认使用手持电动工具，必须确定绝缘良好，加装漏电保护装置，无漏电保护装置不得使用。 每周一次 查现场 确认在检修前必须仔细检查，将可能返送电的电源全部切断，检查电器、电线绝缘是否老化每周一次 查现场 绝缘裸露，防止触电，并在作业段悬挂警示牌 7 检修场所狭窄 确认工作场地应留有足够的安全空间，不准堆放与本工艺无关的物件，场地要保持清洁 每周一次 查现场 8 作业现场照明不良 确认生产厂房内外工作场所的常用照明，应该保证足够的亮度。 每周一次 查现场 9 作业场所湿滑，有油污，积确认作业场所不准积水、沾油 水 每周一次 查现场 10 大风大雾天气时作业 确认在6级及以上的大风及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天作业 每周一次 查现场 11 无证上岗 确认特种作业人员必须经过培训，持证上岗 每周一次 查现场 17 在噪声环境下检修 确认工作场所操作人员每天连续接触噪音8h，噪声声级卫生限值为85dB（A）。对于操作人每周一次 查现场 员每天接触噪声不足8h的场合，可根据实际接触噪声的时间，按接触时间减半，噪声声级 卫生限值增加3dB（A）的原则，确定其噪声声级限值，但最高限值不应超过115dB（A）。 18 设备的维用电超过安全电压 确认用电必须符合安全电压标准 每周一次 查现场 20 绝缘老化，导线裸露 确认在检修时，应确认设备绝缘良好 每周一次 查现场 21 电动工具漏电 确认所用电动工具必须符合电气安全操作要求，并戴绝缘手套才能操作 每周一次 查现场 修、巡检 23 停电后未对设备放电 确认停电后必须对电气设备进行接地放电完毕后才能进行工作 每周一次 查现场 24 接触腐蚀性物质 确认操作有腐蚀性物品设备时，应轻拿轻放防止外溢，操作人员应戴防护眼镜、胶皮手套及每周一次 查现场 相应的防护口罩和面具。 25 在高温区域作业 每周一次 查现场 确认所有高温的管道、容器等设备上都应有保温，保温层应保证完整。当室内温度在25℃时，保温层表面的温度一般不超过50℃。 26 煤气区域工作未携带煤气确认煤气区域处理故障必须先通知生产工，手持煤气报警仪，二人以上，测试煤气浓度符合每周一次 查现场 报警仪 条件后方可工作，一人作业，一人监护。 27 带电检修设备 确认现场维修设备，应切断电源方可进行工作 每周一次 查现场 29 停电不挂牌 确认电气设备和线路停电检修应切断对应的供电开关，有明显的断开点，并用验电器验证，每周一次 查现场 确实无电后，悬挂“有人工作，禁止合闸”的标志牌，并在可能送电的线路上挂接短路接地线。 30 戴手套打锤 确认使用手锤工作时，不能戴手套 每周一次 查现场 31 电动工具漏电 确认使用手持电动工具，必须确定绝缘良好， 每周一次 查现场 32 事故应急预案不完善 确认每年制定煤气中毒事故应急演练预案和触电事故应急演练预案 每周一次 查现场 33 38 34 39 35 36 联锁装置未投入 未落实吊装作业安全措施 确认任何人无权擅自解除各类安全装置、连锁，不得损坏各种安全设施 每周一次 查现场工前安全教育要到位，让职工应正确配戴和使用劳动防护用品，工作前确认吊装设备的完好。吊装时，每次发生查现场 不准超过最大吊装重量，要按规定的重量范围吊装，不准突然启动设备，起升速度要缓慢。 安全防护装置未安装 确认设施、设备的安全防护装置应保持完好，必须做到六有 每周一次 查现场 未清点人员、工具 未办理高空作业安全作业每次发生 查现场 <检修作业安全管理细则>高空作业、在煤气管道上动火或煤气区域动火、大型吊装物、带煤确认作业完后，投入运行前必须清点人员工具 每周一次 查现场 气作业、带电作业、进入设备内作业，必须办理相应的专项安全作业票；登高前，必须对参确认设备投入运行前，必须符合工艺技术规程和安全操作规程 加检修作业的人员进行以下安全教育： 每周一次 查现场 票 操作方法错误 特种作业 37 未落实检修结束安全要求 确认检修项目接收责任人应会同有关人员检查检修项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗每周一次 查现场 漏在设备内；因检修需要而拆除的栏杆、铁篦子、盖板、扶手、防护罩等安全设施要恢复正常；检修所用的工器具应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除；检修现场中的杂物、垃圾等应清理干净；检修车间应清点检修人员，人数齐全方可撤离检修现场。 登高作业必须遵守的有关检修安全规章制度； 登高作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及相应对策、对危险源的识别等； 登高作业过程中个体防护用具和用品的正确佩戴和使用； 登高作业项目、任务、方案和安全措施。 40 未办理动火安全作业票 严格办理动火作业证和进行作业前的安全教育 每次发生 查记录 41 受限空间作业未进行安全严格遵守安全操作规程和安全防护措施,做好通风和置换防护措施 查记录 每次发生 教育
42 《临时用电作业管理细则》在正式运行的电源上所接的一切临时用电，应办理《临时用电每次发生 查现场 作业许可证》。 许可证特种作业 未办理接电通知单及临时 用电作业许可证 施工单位负责人到设备科办理《接电通知单》，并到生产安全科领取《临时用电作业许可证》，并填写好相关内容。 办理程序 电工负责人应对作业程序和安全措施进行确认后签字，然后由单位负责人签字生效，到设备科、生安科签字，如所用电器老化属不安全设备，电工班有权不予审批并拒绝临时接电。 43 在正式运行的电源上所接的一切临时用电，应办理《临时用电作业许可证》。 每次发生 查现场 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不允许接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析，分析结果应符合动火分析合格标准。 各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网。 未落实临时用电作业安全措施 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。 动力和照明线路应分路设置。 临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合JGJ46的有关要求，并有良好的接地。 临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。 临时用电时间一般不超过15天，特殊情况不应超过一个月。用电结束后，用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路。
