24监测和测量控制程序

1.目的

监测和测量环境与职业健康安全绩效，取得真实可靠的数据，以判断环境与职业健康安全目标和指标的满足程度及法律法规符合性。

2.适用范围

本程序适用集团公司/公司/项目部环境与职业健康安全绩效监测和测量的管理。

3. 术语与定义

本程序采用集团公司《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语与定义。 4.职责 4.1人力资源部

负责对员工培训、劳务采购、劳动保护等人力资源管理方面的监测和测量。 4.2 生产经营部

负责组织在建工程能源、资源消耗的监测和测量。 4.3 质量安全保证部

4.3.1负责对集团公司/公司/项目部环境与职业健康安全目标和管理方案的完成情况和效果进行监测和测量。

4.3.2负责对集团公司/公司/项目部的环境与职业健康安全管理体系运行的有效性进行监督。

4.3.3负责组织集团公司/公司/项目部对可能具有重大环境影响的关键特性进行监测和测量。

4.3.4负责组织对环境与职业健康安全法律法规及其他有关要求的执行情况进行符合性评价。

4.4 机电物资部

4.4.1 负责集团公司/公司/项目部所购置、租赁设备的监督管理，建立设备档案。 4.4.2负责对集团公司/公司/项目部的大型机械设备使用过程中的安全状况和环境影响的监测和测量。

4.4.3负责集团公司/公司/项目部特种设备、机动车辆、船舶、监测和测量装置的年检或检定（校准）的监督管理。

4.5海外事业部

负责海外工程环境与职业健康安全绩效的监测和测量。 4.6财务与产权管理部

负责对集团公司/公司/项目部的环境与职业健康安全目标、指标及管理方案所需经费落

实及使用情况的监测。

4.7城区管理建设局

负责对职业卫生、职业病防治和城区环境管理工作绩效进行监测和测量。 4.8人武保卫部、防火安全委员会办公室

负责消防安全工作的监督检查和绩效监测和测量。 4.9环境监测站

负责集团公司/公司/项目部在建工程施工现场、生产制造现场和办公区的环境监测。 4.10 项目部

负责对施工和生产制造现场、办公区域的环境与职业健康安全进行日常检查，对目标、指标及管理方案进行监测和测量。

5.工作程序

5.1环境与职业健康安全绩效监测和测量流程图

5.2 监测和测量的类型

5.2.1技术性监测和测量：环境监测，作业场所劳动环境监测，职业病检查，特种作业人员资质年检，劳动防护用品监测，特种设备例行监测，设备校准和维护监测等；能源资源消耗的监测和测量，事故、事件、设施和其他不良环境与职业健康安全绩效的历史证据等。

5.2.2管理性监测和测量：目标、指标、管理方案完成情况及效果监测，体系运行情况的监测，法律法规及其他有关要求符合性监测等。

5.3 监测和测量的形式

现场自查、日常巡查、综合大检查、内部审核、定期监测、外委监测。

5.4 监测和测量的方法

环境与职业健康安全绩效监测和测量的方法可选择看、量、测、动作实验、实验室分析等方法。

5.4.1 看：主要查看资料、文件及实物，如持证上岗、现场标识、交接、验收、环保安全技术交底。

5.4.2 量：主要用尺进行丈量，如脚手架各种杆件间距，电器开关安装高度，建筑物临近高压线（投影）距离，电焊机一次线的长度，现场用电线路高度等。

5.4.3 测：用设备仪表等进行。如：用接地电阻仪测试接地体的接地电阻，用经纬仪测量塔身、龙门架的垂直度允许偏差，用噪声统计分析仪监测场（厂）界噪声等。

5.4.4 动作实验：主要监测各种限位装置的灵敏度，如塔机的“四限位”、“两保险”安全装置。龙门架超高限位器，漏电保护器等装置的动作实验等。

5.4.5实验室分析：现场采样后的实验室分析，如：污水监测、大气污染物监测、作业

场所粉尘浓度监测等。

环境与职业健康安全绩效监测和测量流程图

5.5 监测和测量的实施

监测改进 监测实施 监测准备 确定监测和测量类型 确定监测和测量形式 确定监测和测量方法 监测和测量装置的检定（校准）和维护目标、指标和管理方案监测 法律法规及其它有关要求遵循情况监测 施工现场环境和安全管理监督检查 职业病控制 作业场所劳动环境监测 卫生监测 劳动防护用品监测 特种作业人员持证上岗的监测 环境监测 特种设备监测和测量 能源、资源消耗的监测和测量 紧急事故及潜在的事故（事件）预案的监测 事故、事件、不符合的纠正措施实施效果的监测和测量 其他技术性和管理性监测和测量 5.5.1 环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的监测

各相关职能部门/项目部按时按其职责分别针对集团公司/公司/项目部识别、评价出的重要环境因素和重大危险源所制定的目标、指标和管理方案的实施情况进行监测，填写“目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表”。

5.5.2 法律法规及其它有关要求遵循情况的监测

质量安全保证部及各相关职能部门每年按其职责的规定，分别针对集团公司/公司/项目部在施工及生产制造过程中，有关环境、职业健康安全法律法规及其它有关要求遵守情况进行监督检查。

项目部每半年对施工及生产制造过程中的环境与职业健康安全法律法规及其他有关要求遵守情况进行监督检查。

质量安全保证部每年在管理评审前提交法律法规符合性的评估报告，作为管理评审的输入。

5.5.3 施工现场环境和安全管理的监督检查

质量安全保证部每半年对项目部施工现场、生产制造现场的环保安全责任制的落实情况、管理情况及管理方案和与重要环境因素、重大危险源有关的运行控制的实施情况以及针对过去发生的事故、事件、不符合纠正和预防措施实施的效果进行抽查，并作好记录。

项目部每月应组织有关部门对施工现场，生产制造现场及办公区域的环境和职业健康安全管理，重要环境因素和重大危险源（包括管理方案、应急预案）控制进行监视，并作好记录。

5.5.4城区环境、安全管理的监督检查

城区管理建设局每月应组织对城区环境管理、重要环境因素和管辖范围内的重大危险源（包括管理方案、应急预案）控制进行监视，并作好记录。

5.5.5 职业病控制

城区管理建设局组织对集团公司/公司/项目部员工体检情况、职业病的发展趋势以及职业病防治工作的实施进行监督检查。

5.5.6 作业场所劳动环境监测

城区管理建设局每年组织对项目部施工现场、生产制造现场的劳动环境进行检查和监测。

5.5.7卫生监测

城区管理建设局每年对集团公司/公司/项目部的食堂卫生状况、生活饮用水等进行监测；不定期检查办公环境和施工现场的卫生状况。

5.5.8 劳动防护用品监测

人力资源部每年监督抽查劳动防护用品的配置和发放情况。 5.5.9特种作业人员持证上岗的监测

质量安全保证部每年对集团公司/公司/项目部的特种作业人员培训和持证上岗情况进行监督检查。

5.5.10 环境监测

项目部对于短期项目至少应进行一次环境监测，对于跨年度的项目每年至少应进行一次环境监测，监测由项目部委托环境监测站或外部有资质的环境监测机构实施监测；监测报告由项目部上报质量安全保证部备案。

5.5.11 特种设备监测和测量

机电物资部负责对特种设备、机动车辆和船舶的年检及安全运行情况进行监督检查。 质量安全保证部参与对特种设备、机动车辆和船舶的安全运行状况进行监督检查。 特种设备的防雷、防静电、接地电阻值等由公司/项目部委托有资质的检测机构进行测量，机电物资部门监督检查执行情况。

5.5.12能源、资源消耗的监测和测量

生产经营部根据年度生产经营计划下达的节能降耗目标和能源、资源定额指标，对集团公司/公司/项目部能源、资源消耗进行监测和测量，并作为制定下年度集团公司/公司/项目部节能降耗目标和能源资源定额指标的重要依据。

5.5.13紧急事故及潜在的事故（事件）预案的监测

有关职能部门每年对集团公司/公司/项目部针对紧急事故及潜在的事故（事件）预案中的应急准备及应急响应的培训、演练、评价及改进的实施情况进行监督检查。

5.5.14 事故、事件、不符合的纠正措施实施效果的监测和测量

质量安全保证部组织有关部门对集团公司/公司/项目部事故、事件、不符合的纠正措施的实施效果进行监督检查。

5.5.15其他技术性和管理性监测和测量由各相关职能部门实施。

5.6监测和测量装置的检定（校准）和维护

各使用单位要按规定对监测和测量装置进行检定（校准），并加强维护保养和使用管理。机电物资部每年对集团公司/公司/项目部使用的监测和测量装置的检定（校准）和维护情况进行监督检查。

5.7 改进

各职能部门、项目部依据主管部门绩效的监测和测量的不符合结果，按《纠正与预防措施控制程序》的规定实施改进。

5.8 记录管理

5.8.1监测和测量的过程中应作好相应的监测和测量记录。

5.8.2监测和测量的过程中产生的所有记录，按《记录控制程序》的规定进行标识、收集、归档和管理。

6.相关文件

1) 《设施设备控制程序》ZHACX630B1 2) 《培训实施程序》ZHACX622B1

3) 《方针、目标、指标和管理方案控制程序》HACX434B1 4) 《事故、事件和不符合调查与处理程序》HACX452B1 5) 《纠正与预防措施控制程序》ZHACX850B1 6) 《记录控制程序》ZHACX424B1 7.记录

1) 检查（监测）表 2) 环境保护检查表 3) 内部审核不符合报告

4) 目标、指标和管理方案完成情况检查评审记录表 5) 监督检查（事故、事件、不符合）整改通知书 6) 环境保护监督检查整改通知书

7) 监督检查（事故、事件、不符合）整改情况复查验证意见书 8) 环境监测报告