项 目一、年度工资总支出（元）（一）办公室1、总经理2、人事行政部经理3、财务出纳4、张宝金（二）物业客服中心1、经理2、客服人员3、工程人员4、安保人员行次及关系1=2+7+13+16+202=3+4+5+634567=8+9+10+11+12891011预算上报数备注5、保洁人员（三）1、安保人员2、保洁人员（四）1、客服人员2、安保人员3、保洁人员（五）1213=14+15141516=17+18+1917181920=21+241、2012-1-1至2012-4-30期间（前期派21=22+23驻人员）①安保人员②保洁人员22232、2012-5-1至2012-12-31期间（正常接24=25+26+27+28+29管人员）①客服人员②财务人员（收银）③工程人员④安保人员⑤保洁人员二、年度社保费总支出（元）（一）办公室1、总经理2、人事行政部经理3、财务出纳4、张宝金（二）物业客服中心1、经理2、客服人员3、工程人员4、安保人员252627282930=31+36+42+45+4931=32+33+34+353233343536=37+38+39+40+4137383940第 1 页，共 3 页
4、2012年人员费用预算明细表
项 目5、保洁人员（三）1、安保人员2、保洁人员（四）1、客服人员2、安保人员3、保洁人员（五）4142=43+44434445=46+47+4846474849=50+53行次及关系预算上报数备注1、2012-1-1至2012-4-30期间（前期派50=51+52驻人员）①安保人员②保洁人员51522、2012-5-1至2012-12-31期间（正常接53=54+55+56+57+58管人员）①客服人员②财务人员（收银）③工程人员④安保人员⑤保洁人员三、年度福利费总支出（元）（一）办公室1、总经理2、人事行政部经理3、财务出纳4、张宝金（二）物业客服中心1、经理2、客服人员3、工程人员4、安保人员5、保洁人员（三）1、安保人员2、保洁人员（四）1、客服人员2、安保人员3、保洁人员（五）545556575859=60+65+71+74+7860=61+62+63+646162636465=66+67+68+69+70666768697071=72+73727374=75+76+7775767778=79+821、2012-1-1至2012-4-30期间（前期派79=80+81驻人员）①安保人员②保洁人员8081第 2 页，共 3 页
4、2012年人员费用预算明细表
项 目行次及关系预算上报数备注2、2012-5-1至2012-12-31期间（正常接82=83+84+85+86+87管人员）①客服人员83②财务人员（收银）③工程人员④安保人员⑤保洁人员四、年度工资、社保、福利总支出（元）8485868788=1+30+59物业管理有限公司2012年2月20日
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