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重点行业领域生产经营单位现场检查表

来源：独旅网

重点行业领域生产经营单位现场检查表

一、危险化学品生产单位现场检查表

被检查单位名称：地址：联系人：联系电话：序检查号项目检查内容 1、《危险化学品安全生产许可证》检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 查看许可证是否在有效期内；许可的内容是否发生变更。 2、《工商营业执照》查看是否已年检。一安全许可情况二查看是否有新、改、扩建项目；是否有项目设合格□ 3、危险化学品生产建有建设项目的，设项目的安全审查立、安全设施设计审查及竣工不合格□ 验收文书。查从业人数，查看人数在100从业人员合格□ 安全管理 1、安全管理机构人以上的是否建立了安全管人。机构不合格□ 理机构。

序检查号项目检查内容 2、安全管理人员检查方法及标准检查情况记录检查结果 1、安全生产责任制三安全管理制度 2、安全管理制度查是否配备了专职的持证的应配备人，合格□ 安全管理人员（按从业人数的实有人，不合格□ 1%配备，且不少于1人）。持证人。查看是否有主要负责人、其他合格□ 负责人、职能部门、班组长和不合格□ 岗位职工安全生产责任制。合格□ 1）是否有安全生产教育制度不合格□ 合格□ 2）是否有安全生产检查制度不合格□ 3）是否有危险物品仓储安全合格□ 管理制度不合格□ 4）是否有危险作业安全管理合格□ 制度不合格□

序检查号项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 5）是否有设备安全管理制度 6）是否已张贴供员工学习四 7）有剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。查看是否有各危险岗位的安 3．岗位安全操作规程全操作规程。查看是否有安全资格证，查看安全教育 1、主要负责人培训证件是否有效。

序检查号项目检查内容 2、安全管理人员检查方法及标准检查情况记录检查结果 3、特种作业人员 4、其他从业人员 1、安全费用提取五安全生产投入 2、工伤保险 3、风险抵押金查看是否有安全资格证，查看合格□ 证件是否有效。不合格□ 查看所有人员是否有证，查看应配备人，合格□ 操作证是否有效。持证人。不合格□ 查看是否有培训计划和记录，合格□ 是否按规定进行了培训。不合格□ 查看财务帐目，是否有年度投应提元，入计划和提取、使用情况记实提元合格□ 录，是否足额提取并专款专不合格□ 用。查从业人数，是否已为全部人应缴人，合格□ 员缴纳。实缴人不合格□ 查看是否足额缴纳，查实际缴合格□ 纳数。不合格□

序检查号项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、事故应急预案六事故管理 2、事故调查处理 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位；

序检查号项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 现场七安全管理 1、企业选址与布局 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）实测周边安全距离，与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求） 2）查看厂房布局（耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果 3）查看生产区和生活区是否分设，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 1）易燃易爆及有毒挥发性物质存在区域设置报警器。 2）按防火等级设置灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。 3）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2、消防设施

序检查号项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。 3、安全标志 2）厂房标明生产品种类别标志、消防扑救标志。 1）禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。 4、安全用电 2）易燃易爆危险品厂房内设防爆灯具。 3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。 5、车辆管理 1）操作人员必须持有效证件上岗。

序检查号项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2）叉车（起重机械）严禁上高台。 3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。 4）机动车辆进入厂区必须安装防火罩。 1）操作人员上岗必须穿工作服，戴手套。严禁穿有跟鞋、拖鞋。 2）腐蚀性物品操作时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。 6、劳动防护

序检查号项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 3）毒品、粉尘物品操作必须戴口罩或防毒面罩。八其它情况根据实际情况检查检查人员签名：被检查单位意见：检查日期：年月日单位负责人签名：年月日二、危险化学品经营单位现场检查表

被检查单位名称：地址：联系人：联系电话：序检查检查情况记检查内容检查方法及标准号项目录一安全1、《危险化学查看许可证是否在有效期品经营许可内；许可的6项内容是否发检查结果合格□ 不合格□

许可2、《工商营业查看是否已年检。情况执照》 3、危险化学品查看是否有新、改、扩建项储存建设项目1、安全管理机目；有建设项目的，是否有查从业人数，查看人数在从业人100人以上的是否建立了安人，安全构应配查是否配备了专职的持证的二管理 2、安全管理人人，实安全管理人员（按从业人数机构员人，持的1%配备，且不少于1人）。人。 1、安全生产责查看是否有主要负责人、其任制他负责人、职能部门、班组 2、安全管理制1）是否有教育培训制度；安全度三管理（无仓储、无2）是否有防火、动、用火、制度门店的批发单检修管理制度；位免防火、动3）是否有废弃物处理制度，火、用火、检采购、使用、销售管理制度；合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 员合格□ 不合格□ 备有合格□ 证不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

修、废弃物处4）是否有仓库登记、收发等合格□ 理、出入库登管理制度；不合格□ 记、验收等制5）是否有安全检查及隐患排合格□ 度。）查整改制度；不合格□ 6）是否有仓储物品储藏养护合格□ 制度；不合格□ 7）经营剧毒化学品的是否有合格□ 8）有重大危险源的是否有重合格□ 9）是否有其它符合本单位经合格□ 3．岗位安全操查看是否有销售、仓库保管、合格□ 装卸、搬运、保卫等岗位的检查情况记不合格□ 序检查作规程检查内容检查方法及标准检查结果号项目录查看是否有安全资格证，查合格□ 安全1、主要负责人看资格证是否有效。不合格□ 四教育合格□ 培训 2、安全管理人查看是否有安全资格证，查 3、特种作业人查看所有人员是否有证，查应配备合格□

查看业务人员是否有证且证 4、其他从业人书是否有效；查看其他人员合格□ 员的教育培训计划和记录，是不合格□ 否按规定进行了培训。查看财务帐目，是否有年度应提 1、安全费用提投入计划和提取、使用情况元，实提合格□ 安全取记录。是否足额提取并专款元不合格□ 五生产专用。投入 2、工伤保险查从业人数，是否已为全部应缴人，合格□ 查看是否足额缴纳，查实际合格□ 3、风险抵押金缴纳数。不合格□ 是合格□ 1、事故应急救1）查看是否制订了预案，2）查看是否按预案配备了机合格□ 3）查看是否按预案每年进行合格□ 事故援预案六不合格□ 1）是否发生了事故，是否建合格□ 管理 2、事故调查处了一次演练，并根据实际进2）事故原因是否已调查清合格□ 理 3）事故责任是否已追究到合格□ 4）事故后排查出的隐患是否合格□

1）实测周边安全距离（零售业务的店面、小型仓库与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）；现场）有仓库的，查看库房布局1、企业选址与2（库房耐火等级、层数、占七安全地面积、安全通道和防火间布局距，甲、乙、丙类液体储罐、管理堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。序检查检查内容检查方法及标准检查情况记3）大中型仓库内库区和生活现场 1、企业选址与区是否分设（两区之间应有4）零售业务的店面与存放危七安全布局险化学品的库房（或罩棚）管理间是否有实墙相隔。合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格； 2）查特种设备是否检验检测 3）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，4）查危险化学品仓库是否有 2、安全设施报警装置，是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可用； 5）查散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，是否设置了6）查库房采暖是否采用水暖，且其散热器、供暖管道是否与储存物品保持距离不小于0.3m；合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

7）查剧毒物品的库房是否有机械通风排毒设备，是否正常可用。查零售门店、仓库是否设置 3、安全标志了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志； 1）查零售门店的危险化学品存量是否符合有关标准（单2）查库房的危险化学品存量是否符合有关标准（零售备4、储存情况货库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t；库房存放总质量应与仓库储存能力相适应）；合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

3）查从事批发业务的单位所经营的危险化学品是否存放在业务经营场所（不得存放）； 4）查货物堆码是否稳固、超序检查检查情况记检查内容检查方法及标准号项目 5、隐患危险源查危险化学品储存装置是否录定期进行了安全评价，并是查在易产生职业性危害的场 6、劳动防护所，员工是否正确配戴防护现场用品；七安全查是否建立了危险化学品档 7、登记及资质管理案和台帐，危险化学品是否8、废弃物处置查废弃危险化学品的处置是 9、安全检查查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患10、“三违”情查员工现场作业是否存在况 “三违”现象。情况合格□ 不合格□ 合格□ 检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

八其它情况检查人员签名：根据实际情况检查被检查单位意见：单位负责人签名：检查日期：年月日三、危险化学品仓储单位现场检查表

合格□ 不合格□ 年月日被检查单位名称：地址：联系人：联系电话：序检查检查情况记检查内容检查方法及标准号项目录安全1、《危险化学查看许可证是否在有效期一许可品经营许可内；许可的6项内容是否发情况证》生变更。检查结果合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方法及标准 2、《工商营业查看是否已年检。执照》查看是否有新、改、扩建项 3、危险化学品目；有建设项目的，是否有储存建设项目项目设立、安全设施设计审的安全审查查及竣工验收文书。查从业人数，查看人数在从业人1、安全管理机100人以上的是否建立了安人。构全管理机构。安全二管理查是否配备了专职的持证应配机构 2、安全管理人的安全管理人员（按从业人人，实员数的1%配备，且不少于1人，持人）。人。检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 员合格□ 不合格□ 备有合格□ 证不合格□

序检查号项目检查情况记检查内容检查方法及标准录查看是否有主要负责人、其 1、安全生产责他负责人、职能部门、班组任制长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 2、安全管理制3）是否有废弃物处理制度，度采购、使用、销售管理制度； 4）是否有仓库登记、收发等管理制度； 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 安全三管理制度

序检查号项目检查情况记检查内容检查方法及标准录 6）是否有仓储物品储藏养护制度； 7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。查看是否有销售、仓库保 3．岗位安全操管、装卸、搬运、保卫等岗作规程位的安全操作规程。安全查看是否有安全资格证，查四 1、主要负责人教育看资格证是否有效。检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查检查情况记检查内容检查方法及标准检查结果号项目录培训 2、安全管理人查看是否有安全资格证，查合格□ 员看资格证是否有效。不合格□ 应有 3、特种作业人查看所有人员是否有证，查合格□ 人，持证员看操作证是否有效。不合格□ 人查看业务人员是否有证且 4、其他从业人证书是否有效；查看其他人合格□ 员员的教育培训计划和记录，不合格□ 是否按规定进行了培训。查看财务帐目，是否有年度应提安全1、安全费用提投入计划和提取、使用情况元，合格□ 五生产取记录。是否足额提取并专款实提不合格□ 投入专用。元

序检查号项目检查情况记检查内容检查方法及标准录查从业人数，是否已为全部应缴人，2、工伤保险人员缴纳。实缴人查看是否按30万元缴纳， 3、风险抵押金查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县安监局报备； 2）查看是否按预案配备了 1、事故应急预机构、人员、物资；事故案六 3）查看是否按预案每年进管理行了一次演练，并根据实际进行了修订。 2、事故调查处1）是否发生了事故，是否理建立了台帐；检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查号项目检查情况记检查内容检查方法及标准录 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）实测周边安全距离，大中型仓库与周围公共建筑现场物、交通干线、工矿企业等1、企业选址与七安全的距离应在1000m以上，也布局管理可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查号项目检查情况记检查内容检查方法及标准录 2）查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防现场 1、企业选址与火间距，易燃、可燃材料的七安全布局露天、半露天堆场的布置和管理防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。 3）查看大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查情况记检查方法及标准录间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。 1）易燃易爆及有毒挥发性物质储存区域设置报警器。 2检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2、消防设施 2）每120m设3—4台灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。

序检查号项目检查内容检查情况记检查方法及标准录 3）面积达5000 m2的仓库须设消防室，配置推车式灭火器、消防梯、消防斧、钩、桶、防毒面罩等器具。 4）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。 1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2）库区与生活区安全隔离，3、库区库房设专用通道至仓库正门。 3）库房标明库号，挂储存商品类别标志、消防扑救标志。

序检查号项目检查情况记检查内容检查方法及标准录 1）根据商品大类、性能、养护要求、消防要求等因素分区分类存放。 2）堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到“两无两不”：4、商品储存无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足“五距”：墙距为0.5m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0.3m。 1）通风、温湿度管理：库现场内有温湿度计，商品堆垛用七安全5、库内管理垫木架，正确采取开启、关管理闭门窗通风措施。检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查情况记检查方法及标准录 2）翻仓并垛：渗漏、外包装破损及有问题的桩头须及时翻移、更换包装和处理。 3）库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置。 1）禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。 2）易燃易爆危险品库房内设防爆灯具。检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 6、安全用电

序检查号项目检查内容检查情况记检查方法及标准录 3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。 1）操作人员必须持有效证件上岗。 2）叉车（起重机械）严禁上高台。 3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。 4）机动车辆进入库区必须安装防火罩。检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 7、车辆管理

序检查号项目检查内容 8、劳动防护检查情况记检查方法及标准录 1）操作人员应穿工作服，戴手套，严禁穿有跟鞋、拖鞋。 2）腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。 3）毒品、粉尘物品装卸必须戴口罩或防毒面罩。检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 八其它情况根据实际情况检查

序检查检查情况记检查内容检查方法及标准检查结果号项目录检查人员签名：被检查单位意见：单位负责人签名：检查日期：年月日年月日四、烟花爆竹生产企业现场检查表

被检查单位名称：单位地址：联系人：联系电话：序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 1、《烟花爆安全许竹安全生产查看许可证是否在有效期一内；许可内容是否发生变更。可情况许可证》 2、《工商营查看是否已年检。

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果安全管二理机构安全管三理制度查看是否有新、改、扩建项 3、建设项目目；有建设项目的，是否有合格□ 的安全审查安全设施设计审查及竣工验不合格□ 收文书。 1、安全管理查从业人数，查看人数在从业人员合格□ 机构 100人以上的是否建立了安人。人，不合格□ 查是否配备了专职的持证的应配备2、安全管理合格□ 安全管理人员（按从业人数实有人，持人员不合格□ 的1%配备，且不少于1人）。证人。查看是否有主要负责人、其 1、安全生产他负责人、职能部门、班组合格□ 责任制长和岗位职工安全生产责任不合格□ 制。合格□ 2、安全管理1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、合格□ 制度 3）是否有废弃物处理制度，合格□ 4）是否有药物库、成品库登合格□

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 5）是否有安全检查及隐患排 6）是否有安全设施设备管理 7）是否有危险工房和车间的 8）有重大危险源的是否有重 9）是否有其它符合本单位生查看是否有粉碎安全、配料岗位、筛选安全、药物混合、3．岗位安全造粒、凉药、电气、做样品、操作规程化工原料库、亮珠仓库、黑火药仓库等安全操作规程。 1、主要负责查看是否有安全资格证，查人看证件是否有效。安全教2、安全管理查看是否有安全资格证，查四育人员看证件是否有效。培训 3、特种作业查看所有人员是否有操作应配备人，人员证，查看证件是否有效。持证人

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 安全生五产投入事故管六理 4、其他从业查看是否有培训计划和记人员录，是否按规定进行了培训。查看财务帐目，是否有年度应提元，1、安全费用投入计划和提取、使用情况实提元提取记录。是否足额提取并专款专用。查从业人数，是否已为全部应缴人，2、工伤保险人员缴纳。实缴人 3、风险抵押查看是否足额缴纳，查实际金缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是（市）安监局报备； 1、事故应急否向区县预案 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。 1）是否发生了事故，是否建 2）事故原因是否已调查清楚； 2、事故调查3）事故责任是否已追究到处理位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）生产企业现状是否与颁证现场 1、选址与布许可的评价报告图纸相符；七安全管局 2）工厂选址是否符合国家有理关规定和城镇规划要求；

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果 3）分区是否合理。应分别设置危险品生产区、危险品总仓库区、销毁场或燃放试验场、非危险品生产区、生活区和办公区。 4）工厂入口处是否设置大门、围墙和值班室，有无企业名称标识，危险品总仓库区、生产区是否设置围墙隔离；合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果 5）工房设置是否符合许可范围生产的工艺流程要求，有无因工房不足造成多工序在同一工房完成现象或不设必要中转间的情况；不同生产工艺的产品是否做到分区设置，分别建立生产线；同时生产多个产品的企业是否做到根据生产的品种分小区布置； 6）生产、储存区内的运输主道路纵坡是否符合规定要7）危险药物运输是否有专用 8）工房设置有无造成生产区合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2、工房定级标准要求，A2级工房应单人定量单栋；A3级工房应单栋2人；C级工房的人均使用面积不少于3.5平方米；干法混合烟火药使用设备 3、生产工具 1）是否采用木转鼓、纸转鼓或9）生产区或仓库区的建筑物内、外部距离是否符合标准要求； 1）建筑物的危险等级的划分 2）工房内的存药量是否超过 3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划4）建筑面积与定员是否符合

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果 2）手工混合是否在单独工房内进行，采用导电橡胶工作台或木质工作台、操作工具、用铜网筛和有韧性拉力强度大的纸张，严禁在物料库和其它工房内进行； 3）筑药工具的材质是否采用木、铜、铝或其它不产生火4）盛装药的器具是否使用不与内装物起化学作用的材料制作的防潮加盖容器。 1）A级工房是否按标准要求 2）安全出口的数量，布置方 4、安全防护向，设置位置是否符合标准要求；合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 不合格□

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 3）疏散门是否向外开启，室内不得装插销；设置门斗时，4）危险品总仓库区和生产区药量较大的中转库是否处于5）电缆或电线穿管安装是否 6）危险工作间的出入口是否安装消除人体静电的装置，7）窗子窗扇的高度是否达到 1.5m，宽度应达到1m，开启方向应朝外，窗台离地的高8）墙体应用烧结砖水泥砂浆（或石灰砂浆）实砌，内外墙面应粉刷，厚度应达24cm，9）门应外开、危险厂房门宽度为1.2m以上，化材库及中1m以上，数量、材质 1）有易燃易爆粉尘的工作5、消防与余转间门间，不宜设置吊顶，当设置废药处理吊顶时：吊顶上不应有孔洞；

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2）危险品仓库的门应向外开平，不得设门槛；门洞的宽度不宜少于1.2m；高低位通 3）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按154）危险工作间的药尘应用拖布拖洗，当用水冲洗时，宜用管道排放，集中处理； 5）含药废水的排放是否做到清污分流，尽量少排、不排，排出的废水符合国家有关标6）余废药场地清扫前，应将药物、半成品清走；采用湿法清扫，严禁使用铁器清理7）排水系统应有相应的沉淀、过滤、浮除装置，能完善地清除废水中的固形物；

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1）运输危险品的主干道中心线距A级建筑物不宜少于20 米；距C级建筑物不宜少于 15米；距明火或散发火星的 2）危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛间的距离不宜小于0.76、运输与贮3）原材料的贮存是否按氧化存剂应与还原剂分间储存，堆4）库房内是否有测温计、测湿计，每天应进行检查登记，5）手推车、板车的轮盘是否是橡胶制品，应以低速行驶，6）严禁在库房内进行装箱、钉箱和其它可能引起爆炸的作业。

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 1）职工是否穿戴紧口长袖长裤工作服、拖帽、布袜，尽量减少身体的裸露部分，衣着是否简单易脱； 2）职工是否穿戴硬底、钉底鞋和不防静电积累、易燃的化纤衣服，是否带有钢铁制7、现场作业品的钮扣、发夹、刀剪、锁链等进入危险生产区； 3）患职业禁忌症者，是否安排从事有禁忌的作业，是否安排未满18周岁的人员和残疾人员从事制药、配料和装筑药工序的作业；合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 八其它情况 4）作业时是否离岗串岗，是否穿戴有药尘的工作服进入其它工房； 5）查员工现场作业是否酒后上班； 6）查员工现场作业是否存在 “三违”现象； 7）查现场作业是否存在“四超二改”现象。根据实际情况检查

序检查项检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果号目检查人员签名：被检查单位意见：单位负责人签名：检查日期：2008年月日年月日

五、烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表

被检查单位名称：单位地址：联系人：联系电话：

序检查号项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果 1、《烟花爆竹查看许可证是否在有效期合格□ 经营（批发）内；许可的6项内容是否发不合格□ 2、《工商营业查看是否已年检。合格□ 安全查看是否有新、改、扩建项一许可3、建设项目的目；有建设项目的，是否安合格□ 情况安全审查全设施设计审查及竣工验收不合格□ 文书。安全1、安全管理机查从业人数，查看人数在100从业人员合格□ 二管理构不合格□ 2、安全管理人人以上的是否建立了安全管查是否配备了专职的持证的人。应配备合格□ 机构员不合格□ 1、安全生产责安全管理人员（按从业人数查看是否有主要负责人、其人，实有合格□ 三安全任制他负责人、职能部门、班组不合格□ 2、安全管理制1）是否有教育培训制度；合格□

序检查检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果号项目管理度 2）是否有防火、动、用火、合格□ 3）是否有废弃物处理制度，合格□ 制度 4）是否有成品库登记、收发、合格□ 5）是否有安全检查及隐患排合格□ 6）是否有安全设施设备管理合格□ 7）是否有运输安全管理制合格□ 8）有重大危险源的是否有重合格□ 9）是否有其它符合本单位生合格□ 3．岗位安全操查看是否有装卸、押运等安合格□ 1、主要负责人查看是否有安全资格证，查合格□ 安全2、安全管理人查看是否有安全资格证，查合格□ 特种作业人查看所有人员是否有证，查应配备合格□ 四教育 3、4、其他从业人查看是否有培训计划和记合格□ 培训员录，是否按规定进行了培训。不合格□ 1、安全费用提查看财务帐目，是否有年度应提合格□ 安全取投入计划和提取、使用情况元，实提不合格□ 2、工伤保险查从业人数，是否已为全部应缴合格□ 五生产查看是否足额缴纳，查实际合格□ 风险抵押金投入 3、缴纳数。不合格□ 合格□ 六事故1、事故应急预1）查看是否制订了预案，是 2）查看是否按预案配备了机

序检查检查内容检查方法及标准检查情况记录号项目管理案 3）查看是否按预案每年进行 1）是否发生了事故，是否建 2、事故调查处了一次演练，并根据实际进2）事故原因是否已调查清理 3）事故责任是否已追究到 4）事故后排查出的隐患是否 1）仓库现状是否与颁证许可的评价报告图纸相符； 2）仓库选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求；现场 3）分区是否合理。应分别设七安全1、选址与布局置危险品仓库区、生活区和管理办公区。 4）仓库入口处是否设置大门和值班室，有无企业名称标5）仓库区的建筑物内、外部 1）建筑物的危险等级的划分 2、工库房定级2）工库房内的存药量是否超检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 合格□

序检查号项目检查内容定量检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划1）A级库房是否按标准要求 2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准3）危险品仓库的疏散门是否向外开启，不得设门槛；是4）危险品总仓库区是否处于 5）电缆或电线穿管安装是否 3、安全设施 6）危险品总仓库区的出入口是否安装消除人体静电的装7）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按15升/小时，消防延续时间应按2 8）是否配备足够的灭火器具 9）库区是否设置明显的安全 1）危险品堆垛间应留有检 4、运输与贮存查、清点、装运的通道。运

序检查号项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2）手推车、板车的轮盘是否是橡胶制品，应以低速行驶，3）库房内是否有测温计、测湿计，每天应进行检查登记，并作好防潮、降温、通风处理； 1）严禁在库房内进行抓箱、钉箱和其它可能引起爆炸的2）查购买的烟花爆竹成品是否从合法产家进货，并保存记录； 5、现场作业 3）查员工现场作业是否酒后上班； 4）查现场作业是否存在“三违”现象；

序检查号项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 八其它情况 5）查现场作业是否存在“四超二改”现象。根据实际情况检查检查人员签名：被检查单位意见：检查日期：2008年月日单位负责人签名：年月日六、烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表

被检查单位名称：单位地址：联系人：联系电话：序检查项检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果号目安全许1、《烟花爆查看许可证是否在有效期合格□ 一可情况竹经营（零内；许可的7项内容是否未不合格□ 2、《工商营查看是否已年检。合格□ 1、安全生产查看是否有主要负责人和岗合格□ 1）是否有教育培训制度；合格□ 2）是否有防火、动、用火管合格□ 3）是否有废弃物处理制度，合格□ 4）是否有登记、收发等管理合格□ 2、安全管理制度；不合格□ 安全管制度 5）是否有安全检查及隐患排合格□ 二理查整改制度；不合格□ 制度 6）是否有烟花爆竹储藏制合格□ 度；不合格□ 3．岗位安全查看是否有销售、保管等岗合格□ 操作规程位的安全操作规程。不合格□

1、主要负责查看是否有证，查看资格证合格□ 是否有效。不合格□ 安全人三培训 2、其他从业查看其他人员的教育培训记合格□ 人员录。不合格□ 查从业人数，是否已为全部应缴人，合格□ 1、工伤保险人员缴纳。实缴人不合格□ 安全投四入 2、风险抵押查看是否缴纳，查实际缴纳合格□ 金数。不合格□ 1）是否发生了事故，是否建合格□ ）事故原因是否已调查清合格□ 1、事故调查23）事故责任是否已追究到合格□ 4）事故后排查出的隐患是否合格□ 事故管处理五已整改到位。不合格□ 理 2、事故应急合格□ 是否制定并符合实际预案不合格□ 序检查项检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果号目

安全距离堆码情况现场消防设施六安全管安全标志理存放量进货渠道产品种类安全检查七其它情况实测周边安全距离（零售业务的店面与其他零售门店、烟花爆竹的堆码（堆码高度 1）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，2）查门店采暖是否采用水暖查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和查零售门店的烟花爆竹的存量是否符合有关标准（专店查门店的烟花爆竹是否从批查所经营的烟花爆竹是否有查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患根据实际情况检查合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

检查人员签名：被检查单位意见：现场负责人签名：检查日期：2008年月日年月日七、非煤矿山现场检查表（露天开采）

矿山企业名称：单位地址：联系人：联系电话：序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 《安全生行政1、查看是否在有效期内；、一许可产许可证》情况 2、《采矿许查看是否在有效期内；

序检查号项目检查内容可证》检查方案及标准检查记录检查结果不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 3、《工商营查看是否经过年检业执照》安全二生产规章制度 4、“三同时”查看改建、扩建建设项目是否依审批法履行“三同时”审批手续。查看是否有主要负责人、分管负1、安全生产责人、安全生产管理人员责任制；职能部门责任制；岗位安全责任制：生产责任制。责任是否落实，责任状是否签订。查看是否有（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安4）生产安2、安全生产全教育培训制度；（全事故管理制度；（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）有关制度：设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度；（9）安全目标管理制度；（10）安全办公会议合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准制度；（11）值班和交接班制度；（12）爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。制度是否编汇成册并上墙。检查记录检查结果 3、采剥和排土作业规程查看是否有有关文件资料。合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 提不合格□ 三 4、操作规查看是否有爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆操作程：规程。 1、安全投入查看是否有安全投入计划，是否按计划实施安全计划；经费；户。实投入 2、安全专项查看是否设立安全专项经费账应提元合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果元 3、风险抵押金；查看是否有缴纳收据。合格□ 不合格□ 安全四机构及人员应参保险 4、缴纳工伤查看从业人员是否全部参加工合格□ 人，实际参保险。伤保险。不合格□ 与人。查从业人数，查看人数在100人从业人员 1、安全管理合格□ 以上的是否建立了安全管理机人。机构不合格□ 构。应配备查是否配备了专职的持证的安2、安全管理人，实有合格□ 全管理人员（按从业人数的1%人员人，持证不合格□ 配备，且不少于1人）。人。

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 配备合格□ 证不合格□ 1、主要负责查看是否取得安全资格证，证书人管理人员安全是否有效是否有效 2、安全生产查看是否取得安全资格证，证书查看爆破操作员、爆破管理员、3、特种作业电工、金属焊接（切割）工、压人，力容器操作工、场内机动车辆司五教育机等特种作业人员是否持证上持人员岗。培训人。查看是否有入厂三级教育台帐，4、从业人员是否有培训计划、记录及考核结果查人，人。应从业人员合格□ 培训合格不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 职业1、职业危害查看对职业危害的场所是否进行定期检测，是否有具体的防范危害场所措施。六及劳查看是否为从业人员提供符合动防2、劳动防护国家标准或行业标准的劳动防护用品，是否监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防护用品。尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）查看露天边坡、排土场、爆破器 1、场所及材库等易发生事故的场所是否有检测检验记录。现场机器设备的七查看起重、运输、提升、排水等安全检验检测机械设备是否有检测检验记录管理查看是否有滑坡、洪水、泥石流是否有 2、应急救援等事故的应急救援预案，定期进行演练记录。

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 查看建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救援器材、设备（通讯电话、急救车辆、急救箱、自救器等）。查看是否有相应资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包3、技术资料括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。设计单位资质及设计和图纸。查看露天开采是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，是4、采场和边坡否坚持“采剥并举，剥离先行” 合格□ 不合格□ 的原则。最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6米，中深孔爆破时分层高度不超过20米。分层凿岩平台宽合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准度不得小于4m。最终边坡角最大不得超过60°。检查记录检查结果现场查看台阶开采高度是否符合下列要求：（1）爆破机械铲装，台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍；（2）不爆破机械铲装，台阶高度不大于最大挖掘高度；（3）人工开采时，坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m；松软岩石台阶高度不大于3m；砂状岩石台阶高度不大于1.8m。查看爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用是否符合《民用爆炸物品管理条例》规定，是否有严格的管理、领用和清退登记制度。 5、爆破作业查看爆破器材管理、爆破安全距离和爆破作业是否符合《爆破安全规程》规定。 6、防洪排水现场查看是否有完善的防洪措合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准施。对开采境界上方汇水影响安全的，是否设置截水沟；是否采取防洪排水措施。现场查看排土场位置的选择是否能保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线等的安全。检查记录检查结果不合格□ 7、排土场合格□ 不合格□ 八其它情况根据实际情况检查合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准被检查单位意见：检查记录检查结果检查人员签字：检查日期：年月单位负责人签字：日年月日八、非煤矿山现场检查表（尾矿库）

矿山企业名称：单位地址：联系人：联系电话：序检查号项目检查内容检查标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不1、《安全生查看是否在有效期内；安全产许可证》、一许可 2、《采矿许查看是否在有效期内；

序检查号项目检查内容可证》检查标准检查记录检查结果合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不3、“三同时”查看改建、扩建建设项目是否审批依法履行“三同时”审批手续。 1、尾矿坝作二安全培训业人员人，持人。查看是否有入厂三级教育台4、从业人员帐，是否有培训计划、记录及考核结果应急三应急预案救援查看是否有预防事故的应急救援预案，是否有定期进行演练应配备查看是否持证上岗。证合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容记录。检查标准检查记录检查结果查看是否有尾矿坝下游居民的应急避险措施文件资料查看坝外坡面是否采用植草或合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 灌木类植物、碎石、废石或山坡土覆盖坝坡。查看堆积坡比是否符合设计要现场四 1、尾矿坝体求。管理查看下游坡面是否存在位移、严重滑坡、塌陷纵横裂缝、沼泽化、流土管涌、冲沟等不良现象。

序检查号项目检查内容检查标准坝上是否均匀放矿，滩面平整。坝肩截水沟是否完好、畅通。现场查看坝面是否复土完整，排水沟完好畅通。尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上是否设置截水沟现场查看尾矿库观测设施是否齐全有效。是否在适当地点设置清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。现场查看坝下渗水量是否正常检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2、防洪排水合格□ 不合格□ 合格□ 不

序检查号项目检查内容检查标准（水质清澈，无混水渗出）；坝体排渗降水是否设施完好、有效。现场查看排水设施是否齐全、畅通，符合设计要求。排洪设施结构是否完好。现场查看滩顶安全超高和干滩长度是否满足设计要求。库内汛前正常水位是否满足防洪要求。查看尾矿库是否有勘查设计、施工及验收、运行资料、观测检查记录检查结果合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 3、档案资料

序检查号项目检查内容检查标准记录、事故处理等档案资料。检查记录检查结果五其它情况检查人员签字：根据实际情况检查合格□ 不合格□ 被检查单位意见：检查日期：年月单位负责人签字：日年月日

序检查号项目检查内容检查标准检查记录检查结果九、非煤矿山现场检查表（砖瓦厂）

矿山企业名称：单位地址：联系人：联系电话：序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、《安全生查看是否在有效期内；行政产许可证》、一许可《采矿许情况 2、查看是否在有效期内；可证》

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 3、《工商营查看是否经过年检业执照》安全二生产规章制度 4、“三同时”查看改建、扩建建设项目是否审批依法履行“三同时”审批手续。查看是否有主要负责人、分管1、安全生产负责人、安全生产管理人员责任制；职能部门责任制；岗位责任制：安全生产责任制。责任是否落实，责任状是否签订。查看是否有职工培训教育制度、安全生产检查和隐患整改制度、职业危害预防制度、设备检验维修管理制度、特种岗2、安全生产位管理和安全操作证管理制度、安全生产技术经费提取和有关制度：使用制度、事故报告和调查处理制度、安全生产责任制考核及安全奖惩制度；劳动防护用品管理制度；安全档案管理制度等。 3、操作规查看是否有挖掘机工、装载机合格□ 不合格□ 合格□

序检查号项目检查内容程：检查方案及标准工、焊工、电工、场内机动车辆操作规程。检查记录检查结果不合格□ 合格□ 不合格□ 1、安全投入查看是否有安全投入计划，是计划；经费； 3、风险抵押金； 4、缴纳工伤否按计划实施户。查看是否有缴纳收据。 2、安全专项查看是否设立安全专项经费账应提元合格□ 三安全投入实提元不合格□ 合格□ 不合格□ 应参保险查看从业人员是否全部参加工合格□ 保险或商业人，实际参与伤保险或购买商业保险。不合格□ 保险。人。安全管理查从业人数，查看人数在100从业人员合格□ 四安全1、

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果机构机构人以上的是否建立了安全管理人。不合格□ 机构。及人应配备员查是否配备了专职的持证的安2、安全管理人，实有合格□ 全管理人员（按从业人数的1%人员人，持证不合格□ 配备，且不少于1人）。人。 1、主要负责查看是否取得安全资格证，证合格□ 人书是否有效不合格□ 安全2、安全生产查看是否取得安全资格证，证五教育管理人员培训 3、特种作业人员书是否有效配合格□ 不合格□ 备合格□ 不合格□ 证电工、金属焊接（切割）工、应辆司机等特种作业人员是否持持压力容器操作工、场内机动车人，

序检查号项目检查内容检查方案及标准证上岗。查看是否有入厂三级教育台检查记录检查结果人。从业人员人，人。合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 培训合格不合格□ 4、从业人员帐，是否有培训计划、记录及考核结果查职业危害职业1、危害场所六及劳动防2、劳动防护护用品。查看对职业危害的场所是否进行定期检测，是否有具体的防范措施。查看是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，是否监督、教育从业

序检查号项目检查内容检查方案及标准人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、胶鞋、手套等）查看取土场及机器设备等易发生事故的场所是否有检测检验记录。查看起重、运输、提升、排水等机械设备是否有检测检验记录查看是否有坍塌、火灾、触电检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、场所及现场机器设备的七安全检验检测管理 2、应急救援等事故的应急救援预案，是否有定期进行演练记录。

序检查号项目检查内容 3、机械设备安全防护装置检查方案及标准检查设备的快速转动部件、摆动部件、啮合部件有没有按规定安装防护装置、设施。特种检查记录检查结果合格□ 不合格□ 设备经检测检验合格。电气设备接地（漏电）保护装置齐全可靠；车间配电箱、柜、板安装、设置符合安全要求；低压电气线路（临时线路）和开关符合安全要求；低压电气4、用电安全设备定期检测和鉴定；使用手持电动工具和可移动电器设备均应安装漏电保护装置；电器设备检修执行停送电工作票制度、停电挂牌制度。原料库（棚）内有专门人员负5、原料库及责车辆运行、装卸等安全管理卸料安全工作。在高处卸料时必须安装挡车装置，防止车辆坠落。 1.2米以上，6、掏泥缸及掏泥缸应高出地表皮带输送线并安装防护网（罩）。低于地表部分的输送皮带要有防护盖安全板或栏杆。处理掏泥缸内物料合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准时必须停机进行。检查记录检查结果不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 7、砖瓦制造设备安全 8、半成品、成品堆放及装车安全 9、机修作业安全 10、作业场地及运输安全制砖机喂料口有必要的防护装置，登高作业人员有防坠措施，切料岗位人员佩带必要防护用品，防止切割钢丝弹出伤人。物料堆垛稳定，人工搬运时遵循“从上向下层层挖取、从外向内逐步清理”的操作规程。装卸作业时，在2米以上高度装卸时应有防坠措施，装卸人员严禁酒后作业。氧气瓶、乙炔（煤气）瓶安全阀、压力表齐全有效，两种气瓶间距10米以上。移动式用电设备必须采用安全电压并具有漏电保护装置。严禁使用电石乙炔发生器。厂内主干道宽度不低于6米，次要道路宽度不低于4米。有必要的限速等交通标志、标识。车辆（含厂内专用车辆）、驾驶人员证照齐全。作业场地平整，无杂物堆积，低于地表的沟、洞有防护设施。

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 窑体上部通风良好。排烟通道畅通，烟囱高度符合要求。进11、砖（瓦）入窑内作业时，要有机械通风烘干、烧制措施，必要时需进行有害气体检测。正常情况下人员严禁进作业安全入烘房，特殊情况需进入时，应采用先行停止热气供应，进行机械通风等保障措施。根据实际情况检查被检查单位意见：八其它情况检查人员签字：检查日期：年月日年月日十、汽车加油加气站现场检查表

被检查单位名称：

单位负责人签字：地址：联系人：联系电话：加油站等级：

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果 1、《危险化学查看许可证是否在有效期合格□ 品经营许可内；许可的6项内容是否发不合格□ 《成品油零合格□ 安全许2、查看是否已年检。一售批准证书》不合格□ 可情况 4、《工商营业查看是否已年检。合格□ 5、危险化学品查看是否有新、改、扩建项合格□ 不合格□ 安全管储存建设项目1、安全管理机目；有建设项目的，是否有查从业人数，查看人数在100从业人员合格□ 二理构不合格□ 2、安全管理人人以上的是否建立了安全管查是否配备了专职的持证的人，应配备合格□ 机构 1员安全管理人员（不少于1名人，实有不合格□ 、安全生产责查看是否有主要负责人、其合格□ 任制他负责人、班组长和岗位职不合格□ 1）是否有教育培训制度；合格□ 2）是否有防火、动、用火、合格□ 安全管2、安全管理制3）是否有成品油采购、加油、合格□ 三理度卸油、储藏养护及废弃处理不合格□ 4）是否有安全检查及隐患排合格□ 制度 5）构成重大危险源的是否有合格□ 6）是否有其它符合本单位经合格□ 3．岗位安全操查看是否有检修、计量、加合格□ 作规程油、卸油、临时用电、临时不合格□

序检查项检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果号目安全教1、主要负责人查看是否有安全资格证，查合格□ 安全管理人查看是否有安全资格证，查合格□ 四育 2、3、特种作业人查看所有人员是否有证，查合格□ 、其他从业人查看培训计划和记录，是否合格□ 培训 41、安全费用提查看财务帐目，是否有年度应提合格□ 安全生取投入计划和提取、使用情况元，实提不合格□ 2、工伤保险查从业人数，是否已为全部应缴人，合格□ 五产查看是否足额缴纳，查实际合格□ 风险抵押金投入 3、缴纳数。不合格□ 合格□ 1、事故应急救1）查看是否制订了预案，是 2）查看是否按预案配备了机 3）查看是否按预案每年进行合格□ 事故管援预案六不合格□ 1）是否发生了事故，是否建合格□ 理 2、事故调查处了一次演练，并根据实际进2）事故原因是否已调查清合格□ 理 3）事故责任是否已追究到合格□ 4）事故后排查出的隐患是否合格□ 项目通气管现场 1、站外安埋地油罐加油机实际距离(米) 管口七安全管全距离重要公共建筑物理明火或散发明火地点民用建筑物：一类（）、二

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果（应符合生产厂房、库房和储罐：甲 2006版《汽车室外变配电站道路：主干路（）、支路加油加气站设通信线计与施工规架空电力线合格□ 不合格□ 范》检查安全距离不合格处： GB50156-2002结果的要求。）油密加站其2、站内安全距设施名称安全距离(米) 罐闭油房它离现场（应符合油罐密闭卸油点七安全管2006版《汽车加油机理加油加气站设其它建构筑物计与施工规燃煤独立锅炉房范》变配电间燃变道站煤配路区

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果 GB50156-2002检查合格□ 不合格□ 的要求。）结果安全距离不合格处： 1）查易燃易爆场所是否设置合格□ 了防雷防静电装置，电气设不合格□ 2）查特种设备是否检验检测合格□ 35KG推车式灭火器个、8KG手提式灭3）查是否配备了足够的消防2、安全设施设施、器材，是否有专人管火器个、合格□ 灭火毯不合格□ 理，是否正常可用；张、消防砂 m3 4）查是否有供对外报警、联合格□ 不合格□ 3、油罐加油机络的通讯设备，是否正常可1）查油罐是否设在室内或地安装下室内；

序检查项号目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2）查加油机是否是室外机； 4、安全标志查是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全查油罐车卸油是否采用密闭 4、卸油方式卸油方式；查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是5、隐患危险源否对评价报告提出的隐患和现场情况问题进行了整改；构成重大七安全管危险源的是否进行了监控，理并建立了档案和监控台帐；查是否建立了危险化学品档 6、登记及资质案和台帐，危险化学品是否查废弃危险化学品的处置是 7、废弃物处置否符合国家有关规定； 8、安全检查查加油站是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查项号目八检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□ 合格□ 不合格□ 9、“三违”情查员工现场作业是否存在其它情况根据实际情况检查检查人员签名：被检查单位意见：单位负责人检查日期：年月日年月日十一、人员密集场所现场安全检查表

签名：被检查单位名称：

地址：联系人：联系电话：

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 1、机构人员是否有安全管理机构或配备专兼配备职安全管理人员查看是否有安全生产责任制，并落实到岗位和人。安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度；安全具有较大危险因素的生产经营场一管理所、设备和设施的安全管理制度；制度 2、管理制度危险作业管理制度；劳动防护用品配备和管理制度；安全生产奖励和惩罚制度；生产安全事故报告和处理制度；其他保障安全生产的规章制度。合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准查看是否有突发事件应急预案，并有演练记录（每半年必须进行一次演练）；有关负责人和从业人员掌握预案内容，可以履行预案规定的岗位职责。应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查，并做好记录。应当建立生产安全事故隐患排查制度，对本单位容易发生事故的部位、设施，明确责任人员，制定并落检查记录检查结果 3、应急预案合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准实防范和应急措施。查看是否建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工检查记录检查结果 4、例会制度作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查，并做好记录。是否建立生产安全事故隐患排查5、隐患排查制度，对本单位容易发生事故的制度部位、设施，是否明确责任人员，制定并落实防范和应急措施。 6、日常巡查是否每两个小时至少对营业区域制度进行一次安全巡查。巡查是否做合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准好记录。是否对从业人员定期进行安全教育和培训，并经考核培训合格；检查记录检查结果 7、安全教育是否对新员工上岗前进行安全教培训育，并经考核培训合格；是否有安全教育记录，记录至少保存2年。 8、特种作业特种作业人员是否依法取得资人员质，持证上岗。查看是否与其他生产经营单位在9、安全协议同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的是否签订了安全管合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准理协议。出租方对各承租单位的安全生产工作统一管理、协调。主疏散通道是否有直通疏散门或疏散出口；疏散通道是否保持畅通，不得堆放货物、设置摊位、摆放桌椅作为休息区等；疏散通道是否分为主、辅通道，不同经营场所的不同疏散通道的宽度要求不同。疏散通道及其转角处是否设置发光疏散指示标志。指示标志是否能够在断电且无自然光照明时，指引疏散位置和疏散方检查记录检查结果二人员疏散1、疏散通道安全合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容向。检查方案及标准检查记录检查结果查看安全出口宽度是否小于1.4米，紧靠门口1.4米内不得设置踏步；安全门是否设置门槛、台阶，并应向疏散方向开启；电动门、卷帘门、侧拉门、转门、吊2、安全出口门、电梯是否作为安全出口使用；安全出口是否保持畅通，门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物；营业期间是否上锁或堵塞安全出口；地下空间是否设置两个以上安全出口。合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准查看各种营业厅、消防控制室、疏散通道、封闭和防烟楼梯间及前室等是否设置应急照明；自动发电机房、消防水泵房特殊位置是否设置应急照明；应急照明是否设置在墙面或顶棚上；事故无电源照明时间是否符合相关规定；是否保证应急照明能够有效使用，即平时处于蓄电状态；是否要求被检查单位人员进行试验来查看应急照明设备的工作状况。应急照明灯的连续照明时间检查记录检查结果 3、应急照明合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准是否不得少于20分钟，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。是否在客房内显著位置张贴或者放置中英文对照的应急疏散图、宾客安全须知等安全提示标识或检查记录检查结果 4、疏散图、警示标志资料；营业区内的落地式玻璃门、玻璃窗、玻璃墙是否设置安全警示标志。安全警示标志是否明显，完好，便于公众识别。查看是否有紧急出口；疏散通道处；层间异位的楼梯间（如避难层的楼梯间）；360°旋转门旁是合格□ 不合格□ 三安全1、紧急出口标志标志合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准否设置的一般平开疏散门。查看在远离紧急出口的地方，是检查记录检查结果 2、疏散指示否将“紧急出口”标志与“疏散标志通道方向”标志联合设置，箭头是否指向通往紧急出口的方向。查看灭火设备、手动报警器、报警电话等是否设置相应的提示标3、提示标志志；紧急出口或疏散通道中的单向门是否在门上设置“推开”标志，在其反面应设置“拉开”标志。合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 4、禁止标志查看易燃商品区是否设置“禁止合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准烟火”或“禁止吸烟”的标志；紧急出口或疏散通道中的门上是否设置“禁止锁闭”标志；疏散通道或消防车道的醒目处是否设检查记录检查结果不合格□ 置“禁止阻塞”标志。消防中控室是否有专人24小时值班；是否配备应急包等应急处理设备；是否有值班记录，对每天消防1、消防中控的值班情况进行记录，记录应包四安全室括检查情况、报警情况、设备运管理行情况等；是否有中、英文对照的应急广播稿或录音磁带，便于紧急情况下有效地疏导人员；值合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果班人员是否掌握应急处理方法，会使用中控室的各项设备；各项设备是否能够正常运行，并处于开启状态。是否设置火灾自动报警、自动灭火系统、消火栓等消防设施、器材和配置逃生器材；消防器材是否完好、有效；每年是否由有关部门检验一次，并在检验合格后2、灭火器材贴上标签；消火栓内是否有完好的水带、水枪，水带应按要求卷好；消防器材是否被圈占、遮挡；灭火器是否放置在显著位置，消火栓上应该有标志注明。合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 变配五安全管理是否设置能够覆盖所有营业区域 3、应急广播的应急广播系统，并且能够使用中、英文两种语言播放。餐饮企业雅间是否按规定设置报警装置；歌舞娱乐场所的包间、4、报警设备包厢内的视频设备是否设置开机安全提示语以及有效的报警系统。查看是否持有效证件上岗；是否按规定值班，制作值班记录；上岗作业时是否按规定穿戴防护用品。 2、管理制度查看是否建立门禁制度，非专业合格□ 不合格□ 电室1、电工合格□ 不合格□ 合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准人员禁止入内；是否根据具体情况制定用电安全规程和岗位责任制。是否配备符合国家标准的劳动防检查记录检查结果不合格□ 3、作业工具和劳保用品护用品和高、低压作业工具；是否保证安全使用，定期检测。查看电器设备布置是否有平面分布图、配电线路平面分布图，配电系统操作模拟图、值班记录；是否安装应急照明，配备专用灭火器；是否有防止小动物从门、窗、电缆沟进入的措施。合格□ 不合格□ 4、配备设施合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准检查记录检查结果合格□ 不合格□ 1、操作规程查看电器设备是否有操作规程。查看各厅室是否设置电源控制分闸，电源线与可燃结构有安全距电气六线路安全管理 2、线路敷设离，或设非燃隔离层；配电线路是否穿金属管线保护，不得采用塑料管；临时用电线路是否采取有效防护措施；凡可移动的电器设备，其电源线是否采用橡胶电缆；不得超负荷运载，电气设备是否按规定安装漏电和过载保护装置。电源线路是否符合国家标合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准准或者行业标准。检查记录检查结果电气设备是否每年至少由具备资3、设备检测格的专业部门进行一次安全检测。是否分类、分跺码放，码放面积仓库管理是否符合相关规定；码放时是否货物码放按照有关规定保证安全距离；码七安全1、放是否挤占或影响消防设施、器材的使用。 2、危险化学级饭店使用、储存危险化学品，合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□

序检查号项目检查内容品管理 3、消防检查方案及标准是否单独存放专人管理. 按照货物种类是否配备足够的灭检查记录检查结果不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 火器材；是否保证库房有安全通道，通道宽度是否符合相关规定。电器线路敷设是否符合相关规定。特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单4、电器线路八特种设备安全管理 1、登记备案位是否向特种设备安全监督管理部门注册登；登记标志是否置于或者附着于该特种设备的显著位置。合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准在用的特种设备是否按照安全技术规范的定期检验要求进行检验，并有检验记录；是否在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。是否有特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；是否有特种设备的定期检验和定期自行检查的记录，是否特种设备的日常使用状检查记录检查结果 2、设备检测合格□ 不合格□ 3、技术资料合格□ 不合格□

序检查号项目检查内容检查方案及标准况记录，是否特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录，是否有特种设备运行故障和事故记录。使用单位对在用特种设备是否每月进行一次自行检查，并有检查记录；是否使用超过检验周期或者检验不合格的特种设备。检查记录检查结果 4、日常检查合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 九其它情况根据实际情况检查

序检查号项目检查内容检查方案及标准被检查单位意见：检查记录检查结果检查人员签字：检查日期：年月日年月日被检查单位名称：单位负责人签字：地址：联系人：联系电话：十二、建筑施工企业安全检查表

序号检查事项检查方式检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

建筑施工单位的资质查各类证件原件及年审1 证、安全生产许可证，情况并在有效期内。建设项目施工许可审批查施工许可证、受监通2 和安全受监备案相关手知书续。

序号检查事项检查方式检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 3 制定完整的安全施工方案，并按审批要求实施。查方案、审批手续建立安全管理机构、配查机构、管理人员资格4 备专职安全管理人员。证各级安全生产责任制制查责任制落实和执行情5 订、落实和执行情况。况制定各项安全管理制查制度、规程文本及活6 度、各岗位安全操作规动记录程，并严格执行。全面落实安全施工技术查安全施工技术交底记7 措施。录查培训教育计划、记录、8 按规定组织开展安全生产培训教育。试卷安全设施投入保障和安查设施配备及现埸防护9 全防范措施落实情况。措施

序号检查事项施工起重机械拆卸和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担，并经具有专业资质的检验检测机构检测合格后使用。特种作业人员必须按规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作证书后，方可上岗作业。施工现埸入口处、起重机械、用电设施、脚手架、通道口、楼梯口、电梯井口、基坑边沿及有害危险物品存放处等危险部位，应设置符合国标的明显的安全警示标志。施工现埸从事危险作业的人员办理意外伤害保险的情况。监理单位对工程安全技术措施、专项安全施工方案，必须履行审查职责，并严格按照规定监检查方式检查记录检查结果不合格□

10 查相关单位资质、专项安全施工方案和检验检测报告查现埸特种作业人员持证情况合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 11 12 查施工现埸相关部位 13 14 查相关人员保险手续查监理单位审查的资料和督查记录

序号检查事项督工程安全管理工作。检查方式检查记录检查结果不合格□

严格按照监理单位、建设部门和安监部门的要对照整改通知要求，查15 求，及时、按期落实事整改落实情况故隐患整改。安全生产管理基础台帐16 是否真实、规范、齐全。查基础台帐安全生产应急救援预案的编制和定期演练情查预案文本、队伍建设、演练记录和应急器材配17 况；是否建立应急救援队伍并配备必要的应急备器材。查事故管理、报告制度建立执行情况，查事故安全生产事故管理。 18 处理、教育、记录等相关材料合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

序号检查事项检查方式检查记录检查结果检查人员签字：被检查单位意见：年月日

单位负责人签字：年月日检查日期：十三、冶金企业安全检查表

被检查单位名称：地址：联系人：联系电话：一、基础管理检查要求序号检查内容检查记录检查结果（一）管理机构及人员 1 安全管理机构与安全管理人员查企业下发的文件 2 主要负责人查培训证书合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 3 安全生产管理人查培训证书及任职文件员 4 特种作业人员 5 “四新”人员证书，有效期内查教育培训记录

6 其他从业人员 1 主要负责人安全生产责任制 2 分管负责人安全生产责任制 3 安全管理人员安全生产责任制查企业下发的文件，有无安全生产责任制文本，是否层层签订安全生产责任状 4 岗位安全生产责任制 5 职能部门安全生产责任制 6 隐患排查治理和监控责任制（三）安全生产规章制度和操作规程 1 安全例会制度 2 安全检查和隐患排查治理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度、操作规程文本 3 职业危害防治管理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度、操作规程文本 4 安全教育培训制度 5 事故管理制度查教育培训记录，劳动合同（二）安全生产责任制不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□

6 外用工安全管理制度 7 危险源管理制度 8 安全技术措施审批制度 9 安全费用提取和使用管理制度 10 劳动防护用品管理制度 11 安全生产档案管理制度 12 安全生产奖惩制度 13 职工工伤保险制度 14 各工种操作规程 1 安全生产会议及活动台帐安全生产检查及查企业台帐，记录是否及时、规范 2 事故隐患整改台帐 3 危险性较大生产设备管理及危险（四）安全管理台帐不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

源（点）管理台帐 4 安全组织机构台帐 5 特种作业人员台帐 6 劳动防护用品台帐三级安全教育及7 全员安全培训台帐 8 危险作业审批台帐 9 安全事故管理台帐 10 安全生产奖惩台帐 11 消防器材台帐职业卫生检测及12 职工健康监护台帐 (五)应急管理合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 根据危险辩识和1 风险评价，制定查预案制定完善情况应急预案 2 制订危险岗位异

常处置专项预案应急装备、设施3 （相关的煤气救查储备情况护）建立应急组织或4 指定兼职应急救查组织建立、人员配备援人员组织应急预案培5 训，定期开展演查企业培训、演练记录练 6 报安监部门备案查备案文件二、现场管理 (一)建筑物（1）电炉、铁水贮运与预处理、钢水浇注等热源点周围的建、构筑物应采取相应的隔热、阻燃防护措施。（2）炼钢主厂房的布置形式及各跨间参数的确定，应符合《炼钢工艺设计技术规定》（YB 9058）的要求。（3）炼钢主厂房的地坪，应设置宽度不小于1.5m、两侧有明显标 1 厂房志线的人行安全走道。（4）高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施。（5）在厂房内的生产作业区域和有关建筑物的适当部位设置符合规定要求的安全警示标志。（6）主厂房按规定定期进行结构性鉴定。（1）各种设备与建、构筑物之间，应留有满足生产、检修需要的安全距离。（2）2 建构筑物所有高温作业场所，均应设置通风降温不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

设施。（3）主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的供应点等易发生火灾的建、构筑物，应设自动火灾报警装置、消防给水系统与消防通道。（4）电炉的炉下区域，应采取防止积水的措施；炉下漏钢坑应按防水要求设计施工；炉下热渣区地坪应防止积水，周围应设防护结构。（5）所有平台、走梯、栏杆均应符合有关标准的规定。（6）电炉主控室的布置，应设置必要的防护设施；连铸主控室不应正对中间罐；电炉炉后出钢操作室，不应正对出钢方向开门，其窗户应采取防喷溅措施。 (二)原材料（1）原材料、燃料分类堆放，人工堆料时，地面以上料堆高度不超过1.5米。（2）入炉物料应保持干燥，且严禁夹带密封、易燃物，建立严格的废钢拣选措施。（3）废钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗附近不应有人。（4）起重机的龙门钩挂重 1 原辅材料铁水罐时，应有专人检查是否挂牢；龙门架应放在指定位置。（5）钢锭（坯）堆放高度应符合安全规程的规定。（6）钢锭（坯）库内人行道宽度应不小于1m；锭（坯）垛间距应不小于0.6m。（1）铁水运输线路不应形成交叉作业。（2）运输车辆进出厂区应设置进出、转 2 运输弯等道路交通警示标识。 3 危化品符合国家标准 (三)相关设备（1）设备耳轴部位应定期进行探伤检 1 铁水罐、钢水罐、合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□

中间罐、渣罐 2 起重设备 3 电炉测，按规定报修或报废；（2）渣罐使用前应进行检查，其罐内不应有水或潮湿的物料；（3）吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑物保持大于1.5m的净空距离；（4）烘烤器应装备完善的介质参数检测仪表与熄火检测仪；（5）采用煤气燃料时，应设置煤气低压报警及与煤气低压讯号联锁的快速切断阀等防回火设施；（6）采用氧气助燃时，氧气不应在燃烧器出口前与燃料混合，并应在操作控制上确保先点火后供氧。（1）吊运铁水、钢水或液渣，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机；电炉车间的加料吊车，应采用双制动系统；（2）起重机械与工具，应经有资质机构检测检验合格，取得安全使用证或安全标志后方可投入使用；（3）起重机械应标明起重吨位，应装设卷扬限位、起重量控制、行程限位、缓冲和自动联锁装置，以及启动、事故、超载信号装置，吊具应定期检验；（4）起重机应由经专门培训、考核合格的专职人员指挥，同一时刻只应一人指挥，指挥信号应符合要求。吊运重罐，起吊时应进行试重，人员应站在安全位置，并尽量远离起吊地点；（5）起重设备应严格执行操作牌制度。吊物不应从人员和重要设备上方越过，起重设备不应载人。（1）开炉前应认真检查，确保各机械设备及联锁装置处于正常的待机状态；（2）氧燃烧嘴开启时应先供燃料，点火后再供氧；关闭时应先停止供氧，再停止供不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

4 供电 5 设备检修 1 承发包与租赁燃料；（3）电炉通电冶炼或出钢期间，人员应处于安全位置，不应登上炉顶维护平台，不应炉下区域通行；（4）维修炉底出钢口的作业人员与电炉主控室人员之间，应建立联系与确认制度。（1）应有两路独立的高压电源，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源应能保证正常供电；（2）计算机应设置不间断电源；（3）架空电缆严禁跨越高温区域，确须通过，应采取可靠的防护措施，电缆不得与其他管线共沟敷设；（4）电气设备、开关、插座不应安装在可燃材料上；（5）工作场所照明，应遵守GB 50034的规定。（1）机电设备按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。做好检修记录，建立设备档案，并由有关人员签字；（2）机械和电气设备进行维修（抢修）时，必须严格执行各项安全制度和安全技术操作规程，并明确切实可行的安全防护措施，严格执行；（3）从事氧气管道检修、维护和操作的人员，应通过有关的安全技术培训，并经培训合格方可上岗。 (四)租赁合作（1）不将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人。（2）生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□

生产管理职责，对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理。被检查单位意见：检查人员签字：检查日期：年月日单位负责人签字：年月日十四、机械制造企业安全检查表

被检查单位名称：

地址：联系人：联系电话：

项目主要内容检查要点检查记录检查结果合格□ 不合格□ 基础安全生产企业主要负责人安全生产责任制是否管理责任制建立

项目主要内容检查要点检查记录检查结果各职能部门安全生产责任制是否建立各级各类人员安全生产责任制是否建立各项安全生产管理规章制度是否建立、健全各岗位安全操作规程是否建立机构安全管理机构是否设置人员安全管理人员是否配备新改扩项安全预评价报告是否编制目安全设安全设施专篇是否编制施“三同安全设施验是否验收合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 时”管理安全评价报告、安全设施专篇是否报

项目主要内容检查要点安监部门审查、备案员工工伤保险管理制度是否建立检查记录检查结果工伤保险工伤保险费是否足额缴纳从业人员工伤保险是否办理主要负责人和安全生产管理人员，是否经过安全监管部门培训各类人员培训计划是否制定安全教育培训是否按计划进行合格□ 不合格□ 教育操作岗位人员是否经过安全教育和生培训产技能培训和考核合格合格□ 不合格□ 对新员工是否进行“三级”安全教育在新工艺、新技术、新材料、新设备

项目主要内容检查要点设施投入使用前，是否进行安全教育培训安全培训档案是否建立检查记录检查结果合格□ 不合格□ 相关方基础管理管理是否与外来施工方签订安全生产管理协议是否对外来施工方生产经营过程加强安全监管外来施工方是否具备资质合格□ 不合合格□ 不合格□ 格□ 特种设特种设备安全技术档案是否建立备及特种设备是否经过检验机构检验合格人员安特种作业人员是否经过培训，取得特

项目主要内容检查要点检查记录检查结果全管理种作业操作资格证书应急综合、专项应急预案是否制定预案应急救援预案是否组织演练是否在检验周期内使用工业设备设施气瓶涂色及标志是否正确明显安全附件是否齐全完好是否按要求存放是否有防倾倒措施合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 库内危险化学品是否进行分类、分区、危险化学分库储存品库库内是否消防设施齐全、通道畅通合格□ 不合格□

项目主要内容检查要点检查记录检查结果库内是否有隔热、降温、通风等措施库内是否有应急预案锅炉产品合格证、使用登记证、年度使用报告是否齐全压力表表面及表盘刻度是否清晰压力表指示是否在正常范围内锅水位表外表是否清洁、明亮或漏气、炉漏水水位表最高、最低刻度是否有明显标志安全阀是否齐全、完整安全阀动作是否灵活，可靠合格□ 不合格□

项目主要内容检查要点排污阀是否有漏气、漏水现象操作人员是否有操作合格证安全操作规程是否编制是否有起重吨位标牌检查记录检查结果合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 起重各类行程限位连锁保护装置是否可靠设备设施机械大、小钩限位器是否完好有无过流保护装置外露传动部分防护罩是否完好钢丝绳是否有检查更换标准金属切防护罩、盖、栏是否完好削机床机床照明是否符合要求合格□ 不合格□

项目主要内容可靠检查要点各种限位、连锁、操作手柄是否灵敏防止夹具、卡具松动或脱落的装置是否完好裸露、转动或快速移动部分，是否设有安全防护罩电动机（机床）接地是否可靠离合器动作是否灵敏可靠制动器工作是否可靠，与离合器相互协调连锁紧急停止按钮是否灵敏检查记录检查结果冲剪压机械合格□ 不合格□ 传动外漏部分的防护装置是否齐全可

项目主要内容靠检查要点检查记录检查结果 PE线是否正确可靠安装地点是否能够保证人员和设备安全砂轮防护装置是否符合规定机托架安装是否牢固可靠 PE线连接是否可靠机械传动部位防护装置是否可靠运输接地零线是否符合要求机械通道、梯台、护网（栏）是否符合要求设备合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合动力配电箱（柜、柜、板）是否符合作业环境

项目设施主要内容箱板要求）接可靠检查要点检查记录检查结果格□ （柜、柜、箱（柜、柜、板）是否整洁完好，连外漏带电部分屏护是否完好编号、识别标记是否齐全、醒目电源线、焊接电缆与焊机处是否有可靠屏护电焊机焊机外壳PE接线是否正确，连接可靠焊机使用场所是否清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物合格□ 不合格□ 焊机一次侧电源线长度是否超过3m

项目主要内容置检查要点行程探头是否有可靠的自锁和连锁装检查记录检查结果磁粉探伤设备集体与绕组外壳的绝缘是否良好油箱、油管连接是否可靠，无渗漏现象探伤室的门、窗、铅板是否防透射措施是否完好达标各种报警、信号、通讯及警示标志是否完好、灵敏、准确 PE线是否正确可靠合格□ 不合格□ 射线探伤设备合格□ 不合合格□ 不合格□ 格□ 超声波探探头及垂直线性、水平线性是否保持伤设备在规定范围内

项目主要内容检查要点移动式电源绝缘性是否良好 PE线是否正确可靠检查记录检查结果作业有较大危险因素的作业场所或有关设环境备上，是否设置全警示标志和安全色检查人员签字：日期：年月日

合格□ 不合格□ 被检查单位意见：检查人签字：年月日板桥镇安全生产基础台帐单位负责收文登记簿

序号收文时间文号密级文件标题份数来文单位签收人承办人备注台帐类别：综合监管台帐

发文登记簿

发文时间发文编号文件标题承办人收文单位签收人收文时间备注台帐类别：综合监管台帐

安全生产会议签到簿

会议名称时间单位台帐类别：综合监管台帐地点签名联系电话

安全生产会议记录簿

会议时间会议地点会议名称主持人记录人应到人，实到人参加人员会议议程台帐类别：综合监管台帐

安全生产现场检查记录登记表

20 年月

序号检查时间检查单位是否存在问题检查人员备注台帐类别：监督检查台帐

安全生产责令改正指令书登记表

20 年月序号下达时间被责令改正单位责令改正书文号整改期限复查意见安监人员备注台帐类别：监督检查台帐

生产经营单位安全生产隐患排查治理情况汇总表

（年月- 月）

填报单位：

排查治理行业和领域隐患企业单位合计（家/处）（1）排查一般隐患 (项) （2）一般隐患单位地址：企业所属乡镇、街道：重大隐患其中：已整改 (项) （3）整改率（%）（4）排查治理重大隐患排查重大隐患 (项) （5）其中：已整改销号 (项) （6）（%）（7）整改率列入治理计划的重大隐患 (项) （8）落实治理目标任务 (项) （9）列入治理计划的重大隐患其中：落实治理经费物资 (项) （10）落实治理机构人员 (项) （11）累计落实落实治理时间要求 (项) （12）落实安全措施应急预案 (项) （13）隐患治理资金 (万元) （14）未整改重大事故隐患情况隐患的现状及其产生原因：隐患的危害程度和整改难易程度分析：采取的临时防范措施：隐患的治理方案：审核人：填表人：联系电话：企业电子信箱：填报日期：年月日注：1.表中数据关系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。2.表中数据时间：统计数据为本年度1月以来的累计数。3.重大隐患：重大隐患应严格分别、界定，详细描述，乡镇街道要进行现场确认，根据实际情况报县区组织专家认定。4.表中“行业和领域”按下列分类填写：（1）金属非金属矿山企业；（2）尾矿库；（3）石油天然气储存企业；（4）危险化学品企业，①危险化学品生产、储存和其他化工企业，②危险化学品经营企业和单位，③危险化学品道路运输企业和单位；（5）烟花爆竹经营企业；（6）冶金、有色企业；（7）道路运输企业；（8）公路养护施工企业；（9）水上运输企业；（10）铁路运输企业；（11）航空公司；（12）机场和油料企业；（13）建筑施工企业；（14）学校；（15）商场、市场等人员密集场所；（16）水库；（17）电力企业；（18）农机行业；（19）渔业企业；（20）物种设备；（21）民爆器材生产企业；（22）其他企业。5.上报要求。本表由企业统计，每月28日前上报辖区乡镇街道（乡镇街道预留电子信箱）台帐类别：隐患排查治理台帐

年度安全生产隐患治理动态监管台帐

序号隐患责任单位发整责任隐患基本情现改人整督整改改进督办人办单定期复查情况隐患分隐患级况时期措施间限度位员类别

台帐类别：隐患排查治理台帐

年度挂牌督办重大隐患整改情况台帐

序号隐患简要情况发现时间整改完成时间整改资金（万元）备注台帐类别：隐患排查治理台帐

生产经营单位安全生产隐患排查治理情况月报表

填报单位（盖章）：统计时间：20 年月- 月单位地址主要负责人联系电话所属行业本月投入整改资金（万元）

职工人数累计投入整改资金（万元）隐患排查治理情况一般事故隐患重大事故隐患序号暂未整改事故隐患情况隐患简要情况本月排查隐患（项）累计排查隐患（项）本月整改隐患（项）累计整改隐患（项）发现时间限期整改时间采取的临时防范措施备注填表人（签字）：联系电话：主要负责人（签字）：填报日期：年月日台帐类别：隐患排查治理台帐

生产经营单位重大事故隐患月报表

单位地址单位性质主要负责人隐患部位隐患等级隐患的危害程度和整改难易程度分析：采取的临时防范措施：邮编电话主管部门隐患类别整改时限隐患的现状及其产生原因：隐患的治理方案：填表人（签字）：联系电话：主要负责人（签字）：填报日期：年月日台帐类别：隐患排查治理台帐

生产经营单位安全管理人员培训情况统计表

序号姓名证件类别工作单位联系电话发证时间有效期至备注台帐类别：宣传教育培训台帐

事故处理和应急管理管理台帐

事故发生单位情况事联系电话事故基本情况直事故损失伤亡人员情现场处置事故调查处理事故处理事参与部门处置措施负责人成员故原因事故处理防范措施序发生单位名称详细地址事故单位负责人况接故事故经性类型济轻重死负责质损伤伤亡人失号时间

生产经营单位职业安全健康监管情况统计表

企业名称职业危害因素种类接触人数体检人数评价检测情况职业危害申报情况职业卫生许可证情况备注

台帐类别：职业安全健康监管台帐

重大危险源监控管理台账

序号所在单位地址危险源名称危险源地点数量性质最大单元临界储量性质量监控措施监控仪器监控责任人预案演练情况检测情况定期评估情况

重大危险源登记表

单位名称单位负责人危险源名称危险源地点危险源等级现场负责人安全监控设施危险源类型是否存在隐患联系电话定期检测情况联系电话危险源基本情况应急救援预案管理重大危险源监控管理台帐

重大危险源巡查记录

被检查单位：地址：法定代表人（负责人）：联系电话：重大危险源名称：检查时间：年月日时分至日时分检查项目检查内容与要求检查方法检查结果作业员工上岗前经安全教育和培训并考核合查看培训考格、特种作业人员持核记录、相关证书人员证上岗安全按国家相关规定对重抽查现场及要的设备、设施进行相关检测检验记录设施检验、检测安全在重大危险源场所明显位置设置安全警示标志牌和周知牌安全企业对重大危险源进检查行定期检查，发现隐隐患患及时整改并建立检整改查台帐安全安全评价报告在有效期内,提出的问题已评价整改确认制订应急预案、重大危险源分布图、工艺简图、化学品安全技应急术说明书定期培训、演练，并处置有记录配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备抽查现场抽查相关记录查安评报告及整改确认书查预案文本及资料箱抽查相关记录现场抽查

管理制度档案其它制定重大危险源申报登记制度、设施维护制度、定期检查制度、查管理制度定期评价制度、隐患整改制度等安全管理制度建立重大危险源档案查相关档案或台帐注:检查结果符合要求的打“√”；不符合要求的打“×”。本表由检查部门存档。检查人员（签名）：、被检查单位现场负责人（签名）：

特种作业人员持证情况登记表

序号姓名性别工种工作单位初次领证时间操作证有效期证件编号办证机构备注台帐类别：特种设备监管台帐

特种设备安全监管汇总表

序号单位名称设备名称型号制造商出厂编号制造日期限用年限投入使用下次检测使用证号时间时间

台帐类别：特种设备监管台帐

工矿商贸企业基本情况登记表

企业名称企业地址法人代表主要产品资质等级联系电话开办时间监管类别行业类别值班电话实际控制人行业许可证号职工人数公司注册类别安全管理基本情况安全管理机构经费投入重大危险源名称安全管理人联系号码联系电话安全许可证号特种作业人数年产值（营业额）（万元）特种设备名称应急预案管理台帐类别：工矿商贸企业监管台帐

工矿商贸企业汇总表

序号企业名称安全管理机构安全管理人联系电话行业类别职工人数安全许可证号行业许可证号监管类别台帐类别：工矿商贸企业监管台帐说明：本表分行业汇总

危险（民爆）物品及烟花爆竹生产经营单位安全监管汇总表

序号单位名称安全管理人联系电话行业许可证号从业人数使用类别备注台帐类别：危险（民爆）物品监管台帐

20 年烟花爆竹非法生产零报告周报表

填报单位（盖章）：

填报时间：

本周发现非法生产数累计发现非法生产数本周发现非法销售数累计发现非法销售数本周发现的非法生产、销售单位基本情况及处理结果填表说明填表人：审核人：

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