安全生产巡查督导内容清单(企业)

安全生产巡查督导内容清单（企业）

安全生产巡查督导内容清单（企业）

企业名称：

所在地址：__市__县（市、区、功能区）__乡（镇、街道）__行业领域：

行业安全生产主管部门：行业安全生产直接监管责任部门：

巡查督导组：

巡查督导时间：

序号

督导事项

相关要求和依据

督导方式

落实情况

其它问题

1

安全生产主体责任清单制定

企业

各生产经营单位必须认真制定符合本单位实际、体现本单位特点的安全生产主体责任清单，将安全生产责任细化到主要负责人、分管负责人、各部门各车间、各班组各岗位。（依据省安委会《关于深入开展安全生产大排查大整治行动坚决防范各类事故发生的紧急通知》鲁安办明电[2021]7号）

查阅安全生产主体责任清单，访谈企业主要负责人或分管负责人、车间（或班组）负责人、一线岗位职工。

□已制定符合本单位实际、体现本单位特点的安全生产主体责任清单，并细化落实到各岗位。

制定修订时间：____年____月____日;

覆盖主要负责人___人，分管负责人___人，部门（车间）___个、班组___个、岗位___个，共覆盖___人，本单位共___人，覆盖率___%

□安全生产主体责任清单不完善或不符合本单位实际。

问题描述：_

制定修订时间：____年____月____日;

覆盖主要负责人___人，分管负责人___人，部门（车间）___个、班组___个、岗位___个，共覆盖___人，本单位共___人，覆盖率___%

其中清单未细化到：主要负责人_人/分管负责人_人/部门_个/车间_个/班组_个/岗位_个

其它情形_____

□未制定安全生产主体责任清单。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

部门

各级行业主管部门要会同负有安全监管职责的部门按照分级分类管理原则，对管辖范围内所有生产经营单位制定的安全生产责任清单逐一进行审核把关，并把制定落实安全生产责任清单情况作为安全生产检查的重要内容，必查必究，促进安全生产主体责任的落实。（依据省安委会《关于深入开展安全生产大排查大整治行动坚决防范各类事故发生的紧急通知》鲁安办明电[2021]7号）

查阅企业记录，访谈企业有关人员

□已对该企业安全生产责任清单审核把关，并进行检查。

行业主管部门对该单位安全生产责任清单审核把关时间：__年__月__日

对该单位制定落实安全生产主体责任清单情况检查时间：__年__月__日

安全监管部门对该单位安全生产责任清单审核把关时间：__年__月__日

对该单位制定落实安全生产主体责任清单情况检查时间：__年__月__日

□未对该企业安全生产责任清单审核把关或未进行检查。

问题描述：_

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

□未对此作出安排、调度和监督检查，未履行部门职责。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

各市、县（市、区）要将各生产经营单位安全生产主体责任清单制定落实情况报省安全生产专项督导工作组。（依据省安委会《关于深入开展安全生产大排查大整治行动坚决防范各类事故发生的紧急通知》鲁安办明电[2021]7号）

调阅上报督导组有关情况，访谈有关部门人员

□已调度有关情况，并按要求报送。

该企业所在地____市、____县将该单位安全生产主体责任清单制定落实情况报省安全生产专项督导工作组时间：_年_月_日

□未调度有关情况或调度后未按要求报送。

问题描述：_

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

□未对此作出安排、部署和推动落实，未履行属地职责。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

2

全员警示教育

立即组织开展全员安全培训，通过观看事故警示片、现身说法等方式开展全员警示教育。（依据、省《关于印发〈全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电[2021]10号）

查阅警示教育记录，访谈安全管理人员、车间（或班组）负责人、一线职工

□已组织开展全员警示教育，通过观看事故警示片、现身说法等方式开展全员警示教育。

1月21日实施大排查大整治以来开展全员警示教育情况：

(1)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__

(2)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__

……

□警示教育未覆盖全部岗位、未全员到场，或存在培训内容不切实际等问题。

问题描述：_

其中，未覆盖的岗位__个,分别是_，涉及职工___人（本单位共__人，未培训___％）

未到场职工___人，涉及__个岗位，分别是__

组织未到场职工重新学习：□是/□否

其它_______

□未开展全员警示教育。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

3

隐患自查自纠

对排查发现的隐患，各单位要建立台账，逐项落实整改责任、措施、时限，及时整改，形成自查报告，经单位负责同志确认签字后，每半月一次上报县级安全生产主管部门。（依据、省《关于印发〈全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电[2021]10号）

查阅隐患排查治理台账、半月自查报告

□已建立隐患排查治理台账，并形成自查报告每半月上报一次。

隐患排查治理台账制定时间：_年_月_日

最近一次隐患排查治理记录时间：_年_月_日

开展大排查大整治行动以来发现隐患__项，已整改__项，整改率__％；其中重大隐患_项，已整改_项，未完成整改但采取防范措施_项。

1月21日实施大排查大整治以来首次形成自查报告时间_月_日，截至目前已上报__次。

□已建立隐患排查治理台账，台账不规范、未形成自查报告或未每半月一次上报。

问题描述：_

隐患排查治理台账制定时间：_年_月_日

最近一次隐患排查治理记录时间：_年_月_日

开展大排查大整治行动以来发现隐患__项，已整改__项，整改率__％；其中重大隐患_项，已整改_项，未完成整改但采取防范措施_项。

其中，未整改问题共__项，未落实整改责任的隐患__项，未落实整改措施的隐患__项，未落实整改时限的隐患__项。其它_______

□未建立隐患排查治理台账。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

4

隐患排查奖励

建立并落实职工隐患排查奖励制度，鼓励对查出隐患的职工参照发明创新、技术革新奖励标准予以奖励，发动全体职工全面参与隐患排查整治，奖励情况作为部门督查检查的重要内容。（依据、省《关于印发〈全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电[2021]10号）

查阅隐患排查奖励制度，对照隐患排查治理台账查看隐患排查奖励落实情况

□已建立并落实职工隐患排查奖励制度。

建立职工隐患排查奖励制度的时间：__

奖励最高项目：__

奖励最高金额：__

奖励最低金额：__

已兑现的最高奖励事项：__

已兑现的最高奖励金额：__

制度建立以来累计奖励__人次，奖励价值__元

大排查大整治以来奖励__人次，奖励价值__元

□隐患排查奖励制度不符合本单位实际或实际未落实。

问题描述：__

其中，缺少奖励措施的_项，未明确奖励金额的_项。

其它：_____

□未建立并落实职工隐患排查奖励制度。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

5

风险辨识管控

建立风险隐患双重预防体系，组织全体职工参与对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理。（依据、省《关于印发〈全省安全生产大排查大整治行动方案〉的通知》鲁办发电[2021]10号）

查阅风险管控清单，提问一线职工

□已开展风险辨识并分级管理。

现有风险点___个，其中一级风险点__个，二级风险点__个，三级风险点__个。

□风险辨识不彻底、风险管控未落实或一线职工未参与辨识、不了解岗位。

问题描述：__

现有风险点___个，其中一级风险点__个，二级风险点__个，三级风险点__个。

未辨识风险的岗位_个，主要是_；未辨识风险的场所_个，主要是_；

未制定管控措施的风险_个，主要是_；未落实管控措施的风险_个，主要是_；

提问发现职工对本岗位风险点不了解或不熟悉的__人，分别是__（岗位）__（姓名）；

其它：_____

□未开展风险辨识并分级管理。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

6

安全生产开工“第一课”

无论是否停产停工，每年春节后第一个上班日开展安全生产开工“第一课”情况；开工“第一课”包含宣讲形势、思想发动、警示教育、安全生产工作部署等内容情况；企业“第一课”工作的计划组织、责任落实以及上级部门的督促检查情况。（依据省安委会办公室《关于印发〈强化生产经营单位安全生产主体责任扎实开展开工“第一课”活动〉的通知》鲁办发电[2021]10号）

查阅安全生产开工“第一课”活动记录，随机访谈企业有关人员

□已开展安全生产开工“第一课”，内容包含宣讲形势、思想发动、警示教育、安全生产工作部署等内容。

开讲时间：_年_月_日

主讲人员：__

讲授形式：__

参加人员：__

涉及内容：__

□安全生产开工“第一课”形式敷衍、宣讲内容不切实际或未覆盖全部职工。

问题描述：__

本单位职工人数__人，参加人数__人，覆盖率__％

其它______

□未组织开展安全生产开工“第一课”。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

7

企业全员培训

培训计划

结合自身实际，分层次、分类别、分岗位制定下一年度的全员培训计划，并严格组织实施。（依据省安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

查阅培训计划和落实情况，分别抽查不少于1个车间、不少于2个班组（岗位）的培训计划和落实情况，访谈企业有关人员

□已制定结合自身实际，分层次、分类别、分岗位制定2021年度全员培训计划并组织实施。

公司（厂矿）级计划组织教育培训_次，已落实_次，其中：(1)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__

(2)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__……

__车间计划组织教育培训_次，已落实_次，其中：

(1)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__

(2)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容_……

__班组（岗位）计划组织教育培训_次，已落实_次，其中：

(1)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__

(2)__月__日，参加职工_人，宣讲人__,主要教育内容__……

□2021年度全员培训计划制定不规范或实际未实施。

问题描述：__

公司（厂部）/_车间/_班组（岗位）培训计划未制定；

公司（厂部）/_车间/_班组（岗位）培训内容不切实际；

公司（厂部）/_车间/_班组（岗位）培训计划未落实。其它_

□未制定2021年度全员培训计划。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

培训档案

加强安全培训档案管理，按照“一企一档、一人一档，分年度归集存档”的原则，如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。（依据省安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

查阅企业安全培训档案，随机抽查不少于2个岗位、不少于4人的“一人一档”，并访谈培训有关情况。

□已建立全员安全生产教育培训档案并如实记录。

本单位职工人数：_人；

已建立安全生产教育培训档案人数：_人。

□部分员工未建立安全生产教育培训档案、记录不规范或记录不实。

问题描述：_

本单位职工人数：_人；

已建立安全生产教育培训档案人数：_人。

未建立档案的职工__人，分别是：__（岗位）__（姓名）；……

未记录考核结果的职工档案_个，分别是：__（岗位）__（姓名）；……

档案缺少或记录不规范的内容是：__

记录不实的内容是：__

其它______

□未建立安全生产教育培训档案。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

持证上岗

全员持证上岗，高危行业企业主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员要依法依规持证上岗，非高危行业企业主要负责人、安全管理人员、从业人员以及高危行业其他从业人员，由企业按照年度培训计划组织统一培训、统一考核、统一发证。（依据省安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

查阅企业持证情况，检查主要负责人并分别随机抽查不少于2名一般岗位职工、不少于2人特种作业人员的有关证件，访谈培训有关情况

□已落实全员持证上岗。

主要负责人持证情况：姓名：_____，证件有效期限至_年_月_日

一般岗位职工持证情况：姓名：___，证件有效期限至_年_月_日

特种作业人员持证情况：姓名：___，证件有效期限至_年_月_日

□部分员工未持证或证件超期失效。

问题描述：__

未持证的岗位_个，涉及职工_人；

未持证的特种作业人员_人，证件超期脱审的特种作业人员_人，分别是：

其它_

□未落实全员持证上岗。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

8

应急预案编制和演练

应急预案编制

建立健全本单位的生产安全事故应急预案体系，依法编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向本单位从业人员公布。（依据《山东省生产安全事故应急办法》）

查阅生产安全事故应急预案体系和公布情况

□已建立健全生产安全事故应急预案体系并向本单位职工公布。

预案编制时间：_年_月_日

预案最近一次修订时间：_年_月_日

主要负责人签发时间:_年_月_日

编制综合应急预案_个，编制专项应急预案_个，编制现场处置方案_个。

□生产安全事故应急预案体系不健全或未向本单位从业人员公布。

问题描述：__

预案编制时间：_年_月_日

预案最近一次修订时间：_年_月_日

主要负责人签发时间:_年_月_日

编制综合应急预案_个，编制专项应急预案_个，编制现场处置方案_个

本单位生产安全事故应急预案体系缺少：□综合应急预案/□专项应急预案/□现场处置方案；缺少专项应急预案__个，分别是_；缺少现场处置方案__个，分别是_。

提问发现职工对本岗位现场处置方案不了解或不熟悉的__人，分别是__（岗位）__（姓名）；……。

其它______

□未建立生产安全事故应急预案。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

应急预案演练

每年至少要组织一次综合或专项演练，新编制应急预案颁布前要经过演练检验，演练后应评估总结，查找不足，及时整改。（依据省安委会《关于进一步强化落实安全生产“三到位”工作的通知》鲁安发〔2019〕36号）

查阅应急预案演练记录和评估总结等资料

□已按规定定期组织演练。

最近一次综合应急预案演练时间：____演练内容：

最近一次专项演练时间：_____演练内容：

□应急预案演练频次不够或未进行评估、总结、整改。

问题描述：__

最近一次综合应急预案演练时间：____演练内容：

最近一次专项演练时间：_____演练内容：

未按规定开展演练的应急预案是：__

未进行评估总结的应急演练是__年_月_日，内容是__。其它__

□未组织开展生产安全事故应急预案演练。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

重点演练

在重点场所（岗位）、重点班组、重点时段推行“每周一小练、每月一大练、每季度一检验”工作机制，确保一旦发生险情，第一时间果断处置。（依据省安委会办公室《关于切实加强生产经营单位应急预案和应急演练工作的通知》鲁安办发[2021]9号）

查阅应急预案演练记录和评估总结等资料

□已按要求推行“每周一小练、每月一大练、每季度一检验”工作机制。

该单位重点场所（岗位）包括_，演练情况：_月_日，演练内容__；

该单位重点班组包括_，演练情况：_月_日，演练内容__；

该单位重点时段包括_，演练情况：_月_日，演练内容__。

□部分重点场所（岗位）、重点班组、重点时段未按要求开展演练。

问题描述：__

该单位重点场所（岗位）包括_，演练情况：_月_日，演练内容__；

该单位重点班组包括_，演练情况：_月_日，演练内容__；

该单位重点时段包括_，演练情况：_月_日，演练内容__。

未落实的演练是：□每周一小练□每月一大练□每季度一检验。其它______

□未落实“每周一小练、每月一大练、每季度一检验”工作机制。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

9

外包项目（单位）

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。(依据《安全生产法》及各行业领域有关外包作业的具体规定要求）

查阅企业外包单位相关资料，分别访谈企业专门负责外包单位管理的人员、外包单位项目负责人员、外包单位一线岗位职工

□已签订安全管理协议并对外包作业实施统一协调、有效管理。

签订安全管理协议的时间:_年_月_日

该单位对外承包的作业所需资质要求：_；外包作业承包单位的资质：_；

外包作业承包单位从业人员_人，接受该单位入厂培训_人，覆盖率_％

□对外包作业的管理存在漏洞或外包单位存在问题。

问题描述：__

签订安全管理协议的时间:_年_月_日

该单位对外承包的作业所需资质要求：_；外包作业承包单位的资质：_；

外包作业承包单位从业人员_人，接受该单位入厂培训_人，覆盖率_％

安全管理协议未明确的安全责任内容包括：__

外包作业承包单位未接受入厂培训_人，分别是：_（岗位）_（姓名）；…其它_

□未对外包作业进行管理。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

10

危险作业

生产经营单位进行动火、高处、进入受（有）限空间、吊装以及安全生产监督管理部门会同有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。（依据《安全生产法》及各行业领域有关危险作业的具体规定要求）

查阅企业动火、高处、进入受（有）限空间、吊装等危险作业的制度措施规定及记录

□已对该单位涉及的危险作业实施有效管理。

该单位涉及的危险作业类型：_

危险作业管理情况（不少于5项，数量不足的以实际数量为准）：

（1）_月_日开展__作业，现场监护人__,到场驻点监管人__……

□危险作业管理不规范，存在现场管理不到位等问题。

问题描述：_

该单位涉及的危险作业类型：_

危险作业管理情况（不少于5项，数量不足的以实际数量为准）：

（1）_月_日开展__作业，现场监护人__,到场驻点监管人__……。

其中，_年_月_日，__作业，未履行危险作业手续；

_年_月_日，__作业，人员__（姓名）未持有效证件；

_年_月_日，__作业，现场未安排专门人员进行现场安全管理；

_年_月_日，__作业，驻点监管人员未按要求到现场监管。其它_

□未对危险作业进行有效管理。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

11

属地和部门对该企业（单位）开展检查

各级各部门要在前期工作的基础上，深入摸排本行业、本领域生产经营单位底数，将大行业、大领域细分成若干小行业、小领域，逐个提出指导性意见，逐个安排排查整治任务，确保实现排查整治全覆盖。（依据省安委会《关于深入开展安全生产大排查大整治行动坚决防范各类事故发生的紧急通知》鲁安办明电[2021]7号）

查阅企业留存的检查记录，访谈企业有关人员

□开展大排查大整治行动以来对本单位进行了检查。

1月21日开展大排查大整治行动以来，属地主管部门对该单位进行检查_次，具体情况：

（1）月_日，__部门，检查发现问题隐患__项，已整改_项；其中重大隐患__项。

（2）月_日，__部门，检查发现问题隐患__项，已整改_项；其中重大隐患__项。……

属地乡镇（街道、功能区）对该单位进行检查_次，具体情况：

（1）月_日，__镇（乡、街道、功能区），检查发现问题隐患__项，已整改_项；其中重大隐患_项。

（2）月_日，__镇（乡、街道、功能区），检查发现问题隐患__项，已整改_项；其中

重大隐患__项。……

□开展大排查大整治行动以来对本单位进行了检查，但本次督导发现存在问题。

问题描述：__

1月21日开展大排查大整治行动以来，属地主管部门对该单位进行检查_次

其中，_（单位）_月_日对该单位检查，未留存检查记录；

_（单位）_月_日对该单位检查，未发现存在的问题。其它_

□开展大排查大整治行动以来未对本单位进行检查。

原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_

备注：对于需要访谈企业有关人员的督导项目，总访谈人数不少于20人（企业实际人员总数不足20人的，以实际人员数量为准）。