重点行业领域生产经营单位现场检查表

一、危险化学品生产单位现场检查表

被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话： 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、《危险化学品安全查看许可证是否在有效期内；许可的内容是否发生变更。 生产许可证》 一 安全许可2、《工商营业执照》 查看是否已年检。 情况 3、危险化学品生产建查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有 项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。 设项目的安全审查 安全管理 二 机构 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制 查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有安全生产教育制度 2）是否有安全生产检查制度 从业人员 人。 应配备 人，实有 人，合格□ 不合格□ 持证 人。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 三 安全管理 制度 3）是否有危险物品仓储安全管理制度 2、安全管理制度 4）是否有危险作业安全管理制度 5）是否有设备安全管理制度 6）是否已张贴供员工学习 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 7）有剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 3．岗位安全操作规程 查看是否有各危险岗位的安全操作规程。 1、主要负责人 安全教育 四 培训 2、安全管理人员 3、特种作业人员 4、其他从业人员 1、安全费用提取 五 安全生产 2、工伤保险 投入 3、风险抵押金 查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。 查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 应配备 人，持证 人。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况应提 元，实提 合格□ 不合格□ 元 记录，是否足额提取并专款专用。 应缴 人，实缴 人 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 合格□ 不合格□ 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 六 事故管理 1、事故应急预案 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进 行了修订。 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2、事故调查处理 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1、企业选址与布局 1）实测周边安全距离，与周围公共建筑物、交通干线、 工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求） 2）查看厂房布局（耐火等级、层数、占地面积、安全通 道和防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。 3）查看生产区和生活区是否分设，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 1）易燃易爆及有毒挥发性物质存在区域设置报警器。 合格□ 不合格□ 现场 七 安全管理 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2、消防设施 2）按防火等级设置灭火器，重点部位须设置消防水栓、 水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。 3）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合 理，性能可靠。 1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。 2）厂房标明生产品种类别标志、消防扑救标志。 1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。 3、安全标志 4、安全用电 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 2）易燃易爆危险品厂房内设防爆灯具。 3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。 1）操作人员必须持有效证件上岗。 2）叉车（起重机械）严禁上高台。 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 5、车辆管理 3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。 4）机动车辆进入厂区必须安装防火罩。 6、劳动防护 1）操作人员上岗必须穿工作服，戴手套。严禁穿有跟鞋、 拖鞋。 2）腐蚀性物品操作时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。 3）毒品、粉尘物品操作必须戴口罩或防毒面罩。 八 其它情况 根据实际情况检查 合格□ 不合格□ 检查人员签名： 被检查单位意见： 检查日期： 年 月 日 单位负责人签名： 年 月 日 二、危险化学品经营单位现场检查表

被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话： 序号 检查项目 检查内容 1、《危险化学品经营许可证》 一 检查方法及标准 查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发 生变更。 查看是否已年检。 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 安全许可情2、《工商营业执照》 况 3、危险化学品储存建设项目查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否 的安全审查 有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。 查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安从业人员 人， 1、安全管理机构 全管理机构。 安全管理 二 机构 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人应配备 人，实有 人，2、安全管理人员 数的1%配备，且不少于1人）。 持证 人。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班 1、安全生产责任制 组长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制 2、安全管理制度 度； （无仓储、无门店的批发单4）是否有仓库登记、收发等管理制度； 安全管理 位免防火、动火、用火、检制度 修、废弃物处理、出入库登5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有仓储物品储藏养护制度； 记、验收等制度。） 7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。 查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗 位的安全操作规程。 三 3．岗位安全操作规程 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 检查情况记录 检查结果 四 1、主要负责人 2、安全管理人员 安全教育 3、特种作业人员 培训 4、其他从业人员 1、安全费用提取 安全生产 投入 2、工伤保险 3、风险抵押金 1、事故应急救援预案 五 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 应配备 人，持证 合格□ 不合格□ 查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人人合格□ 不合格□ 员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情应提 元，实提 合格□ 不合格□ 元 况记录。是否足额提取并专款专用。 应缴 人，实交 人 合格□ 不合格□ 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报 备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际 进行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）实测周边安全距离（零售业务的店面、小型仓库与 繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）； 2）有仓库的，查看库房布局（库房耐火等级、层数、 占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 六 事故管理 2、事故调查处理 合格□ 不合格□ 七 现场 1、企业选址与布局 安全管理 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 3）大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应 有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。 4）零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚） 间是否有实墙相隔。 1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气 设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格； 2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全； 3）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器 材，是否有专人管理，是否正常可用； 4）查危险化学品仓库是否有报警装置，是否有供对外 报警、联络的通讯设备，是否正常可用； 5）查散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，是否设置 了可燃气体浓度检漏报警仪，是否正常可用； 6）查库房采暖是否采用水暖，且其散热器、供暖管道 是否与储存物品保持距离不小于0.3m； 7）查剧毒物品的库房是否有机械通风排毒设备，是否 正常可用。 查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟 和动用明火等安全警示标志； 1）查零售门店的危险化学品存量是否符合有关标准 （单一品种不超过500㎏，总量不超过1000㎏）； 2）查库房的危险化学品存量是否符合有关标准（零售 备货库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t；库房存放总质量应与仓库储存能力相适应）； 3）查从事批发业务的单位所经营的危险化学品是否存 放在业务经营场所（不得存放）； 4）查货物堆码是否稳固、超高，是否堵塞通道； 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、企业选址与布局 2、安全设施 现场 安全管理 七 3、安全标志 4、储存情况 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并 是否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐； 查在易产生职业性危害的场所，员工是否正确配戴防 护用品； 查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是 否配有“一书一签”，往来业务单位是否具备相应资质，委托运输单位是否具备相应资质； 查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定； 查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐； 查员工现场作业是否存在“三违”现象。 根据实际情况检查 被检查单位意见： 检查日期： 年 月 日 单位负责人签名： 检查情况记录 检查结果 5、隐患危险源情况 合格□ 不合格□ 6、劳动防护 合格□ 不合格□ 七 现场 7、登记及资质 安全管理 8、废弃物处置 9、安全检查 10、“三违”情况 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 八 其它情况 检查人员签名： 年 月 日 三、危险化学品仓储单位现场检查表

被检查单位名称： 地址： 联系人： 联系电话： 序检查项目 号 检查内容 1、《危险化学品经营许可证》 一 检查方法及标准 查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发 生变更。 查看是否已年检。 从业人员 人。 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 安全许可2、《工商营业执照》 情况 3、危险化学品储存建设项目查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否的安全审查 有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。 查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安1、安全管理机构 全管理机构。 安全管理 二 机构 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人2、安全管理人员 数的1%配备，且不少于1人）。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班1、安全生产责任制 组长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 应配备 人，实有 合格□ 不合格□ 人，持证 人。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 三 安全管理 制度 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理 制度； 4）是否有仓库登记、收发等管理制度； 2、安全管理制度 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有仓储物品储藏养护制度； 7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。 序检查项目 号 检查内容 3．岗位安全操作规程 1、主要负责人 检查方法及标准 查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗 位的安全操作规程。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 四 安全教育 培训 3、特种作业人员 4、其他从业人员 1、安全费用提取 2、安全管理人员 五 安全生产 投入 2、工伤保险 3、风险抵押金 应有 人，持证 合格□ 不合格□ 人 查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人 合格□ 不合格□ 员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情应提 元， 合格□ 不合格□ 况记录。是否足额提取并专款专用。 实提 元 应缴 人，实缴 人 合格□ 不合格□ 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否按30万元缴纳，查实际缴纳数。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1）查看是否制订了预案，是否向区县安监局报备； 1、事故应急预案 六 事故管理 2、事故调查处理 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实 际进行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 七 现场 1、企业选址与布局 安全管理 1）实测周边安全距离，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求） 合格□ 不合格□ 序检查项目 号 检查内容 检查方法及标准 2）查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、 安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。 3）查看大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区 之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑 的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。 1）易燃易爆及有毒挥发性物质储存区域设置报警器。 2）每120m设3—4台灭火器，重点部位须设置消防 水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。 23）面积达5000 m的仓库须设消防室，配置推车式 灭火器、消防梯、消防斧、钩、桶、防毒面罩等器具。 4）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位 置合理，性能可靠。 1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。 2）库区与生活区安全隔离，设专用通道至仓库正门。 3）库房标明库号，挂储存商品类别标志、消防扑救 标志。 1）根据商品大类、性能、养护要求、消防要求等因 素分区分类存放。 2）堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到“两无两 不”：无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足“五距”：墙距为0.5m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0.3m。 2检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 1、企业选址与布局 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 七 现场 2、消防设施 安全管理 3、库区库房 4、商品储存 合格□ 不合格□ 序检查项目 号 检查内容 检查方法及标准 1）通风、温湿度管理：库内有温湿度计，商品堆垛 用垫木架，正确采取开启、关闭门窗通风措施。 2）翻仓并垛：渗漏、外包装破损及有问题的桩头须 及时翻移、更换包装和处理。 3）库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品 和杂物，多余垫木架集中存放指定位置。 1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。 2）易燃易爆危险品库房内设防爆灯具。 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 5、库内管理 6、安全用电 现场 七 安全管理 3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护 装置。 1）操作人员必须持有效证件上岗。 7、车辆管理 2）叉车（起重机械）严禁上高台。 3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。 8、劳动防护 4）机动车辆进入库区必须安装防火罩。 1）操作人员应穿工作服，戴手套，严禁穿有跟鞋、 拖鞋。 2）腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。 3）毒品、粉尘物品装卸必须戴口罩或防毒面罩。 根据实际情况检查 被检查单位意见： 单位负责人签名： 八 其它情况 检查人员签名： 检查日期： 年 月 日 年 月 日

四、烟花爆竹生产企业现场检查表

被检查单位名称： 单位地址： 联系人： 联系电话： 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、《烟花爆竹安全生产许查看许可证是否在有效期内；许可内容是否发生变更。 可证》 一 安全许可情况 2、《工商营业执照》 查看是否已年检。 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否 3、建设项目的安全审查 有安全设施设计审查及竣工验收文书。 查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安从业人员 人。 1、安全管理机构 全管理机构。 安全管理 二 机构 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人应配备 人，实有 人，2、安全管理人员 数的1%配备，且不少于1人）。 持证 人。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班 1、安全生产责任制 组长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制 度； 安全管理 4）是否有药物库、成品库登记、收发等管理制度； 三 制度 2、安全管理制度 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有安全设施设备管理制度； 7）是否有危险工房和车间的安全管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。 序号 检查项目 检查内容 3．岗位安全操作规程 1、主要负责人 检查方法及标准 查看是否有粉碎安全、配料岗位、筛选安全、药物混 合、造粒、凉药、电气、做样品、化工原料库、亮珠仓库、黑火药仓库等安全操作规程。 查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。 查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。 查看所有人员是否有操作证，查看证件是否有效。 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 四 安全教育 培训 2、安全管理人员 3、特种作业人员 4、其他从业人员 1、安全费用提取 应配备 人，持证 人 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 五 安全生产 投入 2、工伤保险 3、风险抵押金 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情应提 元，实提 合格□ 不合格□ 况记录。是否足额提取并专款专用。 元 应缴 人，实缴 人 合格□ 不合格□ 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、事故应急预案 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报 备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际 进行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 六 事故管理 2、事故调查处理 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 七 现场 安全管理 1、选址与布局 1）生产企业现状是否与颁证许可的评价报告图纸相 符； 2）工厂选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求； 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 3）分区是否合理。应分别设置危险品生产区、危险品 总仓库区、销毁场或燃放试验场、非危险品生产区、生活区和办公区。 4）工厂入口处是否设置大门、围墙和值班室，有无企 业名称标识，危险品总仓库区、生产区是否设置围墙隔离； 5）工房设置是否符合许可范围生产的工艺流程要求， 有无因工房不足造成多工序在同一工房完成现象或不设必要中转间的情况；不同生产工艺的产品是否做到分区设置，分别建立生产线；同时生产多个产品的企业是否做到根据生产的品种分小区布置； 6）生产、储存区内的运输主道路纵坡是否符合规定要 求，离A、C级建筑物是否分别达到20m和15m，道路是否硬化； 7）危险药物运输是否有专用道路； 8）工房设置有无造成生产区危险品往返和交叉运输； 9）生产区或仓库区的建筑物内、外部距离是否符合标 准要求； 1）建筑物的危险等级的划分是否符合标准； 2）工房内的存药量是否超过标准要求和设计要求； 3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级 划分、存药量、定员、负责人等6大安全要素内容； 4）建筑面积与定员是否符合标准要求，A2级工房应 单人单栋；A3级工房应单栋2人；C级工房的人均使用面积不少于3.5平方米； 1）干法混合烟火药使用设备是否采用木转鼓、纸转鼓 或导电橡胶转鼓等设备； 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2、工房定级定量 3、生产工具 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 2）手工混合是否在单独工房内进行，采用导电橡胶工 作台或木质工作台、操作工具、用铜网筛和有韧性拉力强度大的纸张，严禁在物料库和其它工房内进行； 3）筑药工具的材质是否采用木、铜、铝或其它不产生 火花的材质。严禁使用铁质工具。工作台上应垫以接地导电橡胶板； 4）盛装药的器具是否使用不与内装物起化学作用的材 料制作的防潮加盖容器。 1）A级工房是否按标准要求设置防护屏障； 2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标 准要求； 3）疏散门是否向外开启，室内不得装插销；设置门斗 时，应采用外门斗，门的开启方向应与疏散门一致；危险性工作间的外门口不应设置台阶，应作成防滑坡道； 4）危险品总仓库区和生产区药量较大的中转库是否处于 防雷击保护范围内； 5）电缆或电线穿管安装是否牢固； 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 4、安全防护 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 6）危险工作间的出入口是否安装消除人体静电的装 置，其接地电阻不得大于100欧姆； 7）窗子窗扇的高度是否达到1.5m，宽度应达到1m， 开启方向应朝外，窗台离地的高度应≤0．5m，不能设中梃，危险工房窗的小五金不能产生火花，库房和中转应有高低位窗，有百叶和铁栅网； 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 8）墙体应用烧结砖水泥砂浆（或石灰砂浆）实砌，内外墙面应粉刷，厚度应达24cm，过梁支撑长度不小于24cm，挥洒药物粉尘大的药混合等工房内墙面应粉刷光洁，应有2M高油漆墙裙； 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 9）门应外开、危险厂房门宽度为1.2m以上，化材库 及中转间门1m以上，数量、材质应符合标准要求，危险工房门上的小五金、插销，不能产生火花，不能设置门槛。门内最长疏散安全距离不超过15m； 1）有易燃易爆粉尘的工作间，不宜设置吊顶，当设置 吊顶时：吊顶上不应有孔洞；墙体应砌至屋面板或梁的底部。地面应采用不发生火花的柔性地面；采用不发生火花的导静电地面； 2）危险品仓库的门应向外开平，不得设门槛；门洞的宽度不宜少于1.2m；高低位通风窗宜为百叶窗加铁栅网，在勒脚处宜设置进风口；地面宜作防潮处理； 5、消防与余废药处理 3）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按 15升/小时，消防延续时间应按2小时计算；消防水池的保护半径，不大于150m； 4）危险工作间的药尘应用拖布拖洗，当用水冲洗时， 宜用管道排放，集中处理； 5）含药废水的排放是否做到清污分流，尽量少排、不 排，排出的废水符合国家有关标准；含药废水应先经室内或室外污水池沉淀或过滤，方可排出；沉淀及过滤的沉渣应定期挖出销毁； 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 6）余废药场地清扫前，应将药物、半成品清走；采用湿法清扫，严禁使用铁器清理垃圾；必须轻抬轻放，不许拖拉； 7）排水系统应有相应的沉淀、过滤、浮除装置，能完善地清除废水中的固形物；排水沟壁应进行平整铺砌，废水流速不低于1米/秒。 1）运输危险品的主干道中心线距A级建筑物不宜少于20米；距C级建筑物不宜少于15米；距明火或散发火星的地点不宜少于35米。汽车运输危险品的主干道纵坡度不大于百分之六；用手推车运输危险品的主干道纵坡度不大于百分之二； 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2）危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆 垛间的距离不宜小于0.7米；运输通道的宽度不宜小于1.5米；成品、半成品堆垛的高度，不宜超过1.5米；成箱成品不宜超过2.5米； 6、运输与贮存 3）原材料的贮存是否按氧化剂应与还原剂分间储存， 堆放整齐； 4）库房内是否有测温计、测湿计，每天应进行检查登 记，并作好防潮、降温、通风处理； 5）手推车、板车的轮盘是否是橡胶制品，应以低速行驶，机动车的速度不超过10公里/小时； 6）严禁在库房内进行装箱、钉箱和其它可能引起爆炸的作业。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 1）职工是否穿戴紧口长袖长裤工作服、拖帽、布袜， 尽量减少身体的裸露部分，衣着是否简单易脱； 2）职工是否穿戴硬底、钉底鞋和不防静电积累、易燃 的化纤衣服，是否带有钢铁制品的钮扣、发夹、刀剪、锁链等进入危险生产区； 3）患职业禁忌症者，是否安排从事有禁忌的作业，是 否安排未满18周岁的人员和残疾人员从事制药、配料和装筑药工序的作业； 4）作业时是否离岗串岗，是否穿戴有药尘的工作服进 入其它工房； 5）查员工现场作业是否酒后上班； 6）查员工现场作业是否存在“三违”现象； 7）查现场作业是否存在“四超二改”现象。 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 7、现场作业 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 八 其它情况 根据实际情况检查 合格□ 不合格□ 序检查项目 号 检查人员签名： 检查内容 检查方法及标准 检查情况记录 检查结果 被检查单位意见： 检查日期：2008年 月 日 单位负责人签名： 年 月 日

五、烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表

被检查单位名称： 单位地址： 联系人： 联系电话：

序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 一 安全许可情2、《工商营业执照》 况 1、《烟花爆竹经营（批发）查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生 许可证》 变更。 查看是否已年检。 查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否安 全设施设计审查及竣工验收文书。 查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全从业人员 人。 管理机构。 实有 人，查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数应配备 人，持证 人。 的1%配备，且不少于1人）。 查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组 长和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制 度； 4）是否有成品库登记、收发、保卫等管理制度； 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有安全设施设备管理制度； 7）是否有运输安全管理制度； 8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。 3．岗位安全操作规程 查看是否有装卸、押运等安全操作规程。 3、建设项目的安全审查 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制 二 安全管理 机构 三 安全管理 2、安全管理制度 制度 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 检查情况记录 检查结果 四 1、主要负责人 2、安全管理人员 安全教育 3、特种作业人员 培训 4、其他从业人员 安全生产 投入 2、工伤保险 3、风险抵押金 1、安全费用提取 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 应配备 人，持证 人 合格□ 不合格□ 查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 合格□ 不合格□ 实提 元 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况应提 元，合格□ 不合格□ 记录。是否足额提取并专款专用。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 1）仓库现状是否与颁证许可的评价报告图纸相符； 2）仓库选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求； 应缴 人，实交 人 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 五 1、事故应急预案 六 事故管理 2、事故调查处理 七 现场 1、选址与布局 安全管理 3）分区是否合理。应分别设置危险品仓库区、生活区 和办公区。 4）仓库入口处是否设置大门和值班室，有无企业名称标识，危险品仓库区是否设置围墙隔离； 5）仓库区的建筑物内、外部距离是否符合标准要求； 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 1）建筑物的危险等级的划分是否符合标准； 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2、工库房定级定量 2）工库房内的存药量是否超过标准要求和设计要求； 3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划分、存药量、定员、负责人等6大安全要素内容； 1）A级库房是否按标准要求设置防护屏障； 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标 准要求； 3）危险品仓库的疏散门是否向外开启，不得设门槛； 是否有高低位窗，有百叶和铁栅网，在勒脚处宜设置进风口；地面宜作防潮处理不能产生火花，不能设置门槛。 4）危险品总仓库区是否处于防雷击的范围内； 3、安全设施 5）电缆或电线穿管安装是否牢固； 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 6）危险品总仓库区的出入口是否安装消除人体静电的 装置，其接地电阻不得大于100欧姆； 7）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按15升/小时，消防延续时间应按2小时计算；消防水池的保护半径，不大于150米； 8）是否配备足够的灭火器具 9）库区是否设置明显的安全警示标志 4、运输与贮存 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1）危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。运 输通道的宽度不宜小于1.5米；成箱成品不宜超过2.5米； 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 2）手推车、板车的轮盘是否是橡胶制品，应以低速行驶，机动车的速度不超过10公里/小时； 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 3）库房内是否有测温计、测湿计，每天应进行检查登 记，并作好防潮、降温、通风处理； 1）严禁在库房内进行抓箱、钉箱和其它可能引起爆炸 的作业。 2）查购买的烟花爆竹成品是否从合法产家进货，并保 存记录； 5、现场作业 3）查员工现场作业是否酒后上班； 4）查现场作业是否存在“三违”现象； 5）查现场作业是否存在“四超二改”现象。 八 其它情况 根据实际情况检查 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 检查人员签名： 被检查单位意见： 检查日期：2008年 月 日 单位负责人签名： 年 月 日 六、烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表

被检查单位名称： 单位地址： 联系人： 联系电话： 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、《烟花爆竹经营（零售）查看许可证是否在有效期内；许可的7项内容是否未 发生变更。 一 安全许可情况 许可证》 2、《工商营业执照》 查看是否已年检。 1、安全生产责任制 查看是否有主要负责人和岗位职工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火管理制度； 3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度； 4）是否有登记、收发等管理制度； 5）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 6）是否有烟花爆竹储藏制度； 3．岗位安全操作规程 三 安全 培训 1、主要负责人 2、其他从业人员 1、工伤保险 2、风险抵押金 查看是否有销售、保管等岗位的安全操作规程。 查看是否有证，查看资格证是否有效。 查看其他人员的教育培训记录。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否缴纳，查实际缴纳数。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 2、事故应急预案 是否制定并符合实际 应缴 人，实缴 人 二 安全管理 制度 2、安全管理制度 四 安全投入 五 事故管理 1、事故调查处理 序号 检查项目 检查内容 安全距离 堆码情况 检查方法及标准 实测周边安全距离（零售业务的店面与其他零售门店、 繁华商业区、居住人口稠密区的距离应在50m以上，与加油站等的距离应在100m以上）； 烟花爆竹的堆码（堆码高度不得超过2.8m、应留有安 全通道，专柜销售方式的烟花爆竹应存放柜内）。 1）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器 材，是否有专人管理，是否正常可用； 2）查门店采暖是否采用水暖或空调； 查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟 和动用明火等安全警示标志； 查零售门店的烟花爆竹的存量是否符合有关标准（专 店不超过50标件，专柜不超过25标件）； 查门店的烟花爆竹是否从批发公司进货。 查所经营的烟花爆竹是否有A级产品； 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 消防设施 六 现场 安全管理 安全标志 存放量 进货渠道 产品种类 安全检查 查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐 患进行了整改，并建立了档案和相关台帐； 根据实际情况检查 被检查单位意见： 现场负责人签名： 七 其它情况 检查人员签名： 检查日期：2008年 月 日 年 月 日 七、非煤矿山现场检查表（露天开采）

矿山企业名称： 单位地址： 联系人： 联系电话： 序号 检查项目 检查内容 检查方案及标准 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、《安全生产许可证》、 查看是否在有效期内； 一 行政许可 情况 2、《采矿许可证》 3、《工商营业执照》 4、“三同时”审批 查看是否在有效期内； 查看是否经过年检 查看改建、扩建建设项目是否依法履行“三同时”审批手续。 查看是否有主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任1、安全生产责任制： 制；职能部门责任制；岗位安全生产责任制。责任是否落实， 责任状是否签订。 查看是否有（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）2、安全生产有关制度： 安全生产奖惩制度；（9）安全目标管理制度；（10）安全办公会议制度；（11）值班和交接班制度；（12）爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。制度是否编汇成册并上墙。 3、采剥和排土作业规程 查看是否有有关文件资料。 查看是否有爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、4、操作规程： 焊工、电工、场内机动车辆操作规程。 1、安全投入计划； 2、安全专项经费； 三 安全投入 3、风险抵押金； 4、缴纳工伤保险。 查看是否有安全投入计划，是否按计划实施 查看是否设立安全专项经费账户。 查看是否有缴纳收据。 查看从业人员是否全部参加工伤保险。 应参保险 人，实际参与 人。 二 安全生产规 章制度 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 应提 元 实提 元 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、主要负责人 2、安全生产管理人员 检查方案及标准 查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。 查看是否取得安全资格证，证书是否有效 查看是否取得安全资格证，证书是否有效 查看爆破操作员、爆破管理员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员是否持证上岗。 查看是否有入厂三级教育台帐，是否有培训计划、记录及考核结果查 检查记录 从业人员 人。 检查结果 合格□ 不合格□ 安全机构及四 人员 应配备 人，实有 人，合格□ 不合格□ 持证 人。 应配备 人， 持证 人。 从业人员 人， 培训合格 人。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 五 安全教育培训 3、特种作业人员 4、从业人员 1、职业危害场所 六 职业危害及劳动防护 2、劳动防护用品。 1、场所及机器设备的检验检测 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 查看对职业危害的场所是否进行定期检测，是否有具体的防范 措施。 查看是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，是否监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等） 查看露天边坡、排土场、爆破器材库等易发生事故的场所是否有检测检验记录。 查看起重、运输、提升、排水等机械设备是否有检测检验记录 查看是否有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，是否有定期进行演练记录。 查看建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救援器材、设备（通讯电话、急救车辆、急救箱、自救器等）。 七 现场安全管 理 2、应急救援 3、技术资料 查看是否有相应资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置 图。设计单位资质及设计和图纸。 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 检查方案及标准 查看露天开采是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，是否坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。 最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6米，中深孔爆破时分层高度不超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4m。最终边坡角最大不得超过60°。 现场查看台阶开采高度是否符合下列要求： （1）爆破机械铲装，台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍； （2）不爆破机械铲装，台阶高度不大于最大挖掘高度； （3）人工开采时，坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m；松软岩石台阶高度不大于3m；砂状岩石台阶高度不大于1.8m。 查看爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用是否符合《民用爆炸物品管理条例》规定，是否有严格的管理、领用和清退登记制度。 查看爆破器材管理、爆破安全距离和爆破作业是否符合《爆破安全规程》规定。 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 4、采场和边坡 合格□ 不合格□ 5、爆破作业 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 6、防洪排水 现场查看是否有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安 全的，是否设置截水沟；是否采取防洪排水措施。 现场查看排土场位置的选择是否能保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、 铁路、道路、输电网线和通讯干线等的安全。 根据实际情况检查 7、排土场 八 其它情况 检查人员签字： 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 被检查单位意见： 检查日期： 年 月 日 单位负责人签字： 年 月 日 八、非煤矿山现场检查表（尾矿库）

矿山企业名称： 单位地址： 联系人： 联系电话： 序号 检查项目 检查内容 1、《安全生产许可证》、 查看是否在有效期内； 一 安全许可 2、《采矿许可证》 3、“三同时”审批 1、尾矿坝作业人员 安全培训 4、从业人员 查看是否在有效期内； 检查标准 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 查看改建、扩建建设项目是否依法履行“三同时”审批手续。 查看是否持证上岗。 应配备 人， 持证 人。 二 查看是否有入厂三级教育台帐，是否有培训计划、记录及考 核结果 查看是否有预防事故的应急救援预案，是否有定期进行演练 记录。 查看是否有尾矿坝下游居民的应急避险措施文件资料 三 应急救援 应急预案 查看坝外坡面是否采用植草或灌木类植物、碎石、废石或山 坡土覆盖坝坡。 查看堆积坡比是否符合设计要求。 四 现场管理 1、尾矿坝体 查看下游坡面是否存在位移、严重滑坡、塌陷纵横裂缝、沼泽化、流土管涌、冲沟等不良现象。 坝上是否均匀放矿，滩面平整。坝肩截水沟是否完好、畅通。 2、防洪排水 现场查看坝面是否复土完整，排水沟完好畅通。尾矿堆积坝 序号 检查项目 检查内容 检查标准 下游坡与两岸山坡结合处的山坡上是否设置截水沟 现场查看尾矿库观测设施是否齐全有效。是否在适当地点设置清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水 位。 现场查看坝下渗水量是否正常（水质清澈，无混水渗出）；坝体排渗降水是否设施完好、有效。 现场查看排水设施是否齐全、畅通，符合设计要求。排洪设施结构是否完好。 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 现场查看滩顶安全超高和干滩长度是否满足设计要求。库内 汛前正常水位是否满足防洪要求。 3、档案资料 查看尾矿库是否有勘查设计、施工及验收、运行资料、观测记录、事故处理等档案资料。 合格□ 不合格□ 五 其它情况 检查人员签字： 根据实际情况检查 合格□ 不合格□ 被检查单位意见： 检查日期： 年 月 日 单位负责人签字： 年 月 日 九、非煤矿山现场检查表（砖瓦厂）

矿山企业名称： 单位地址： 联系人： 联系电话： 序号 检查项目 检查内容 检查方案及标准 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、《安全生产许可证》、 查看是否在有效期内； 一 行政许可 情况 2、《采矿许可证》 3、《工商营业执照》 4、“三同时”审批 查看是否在有效期内； 查看是否经过年检 二 安全生产规 章制度 查看改建、扩建建设项目是否依法履行“三同时”审批手续。 查看是否有主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责1、安全生产责任制： 任制；职能部门责任制；岗位安全生产责任制。责任是否落 实，责任状是否签订。 查看是否有职工培训教育制度、安全生产检查和隐患整改制度、职业危害预防制度、设备检验维修管理制度、特种岗位2、安全生产有关制度： 管理和安全操作证管理制度、安全生产技术经费提取和使用 制度、事故报告和调查处理制度、安全生产责任制考核及安全奖惩制度；劳动防护用品管理制度；安全档案管理制度等。 3、操作规程： 1、安全投入计划； 2、安全专项经费； 查看是否有挖掘机工、装载机工、焊工、电工、场内机动车辆操作规程。 查看是否有安全投入计划，是否按计划实施 查看是否设立安全专项经费账户。 查看是否有缴纳收据。 查看从业人员是否全部参加工伤保险或购买商业保险。 查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。 应提 元 实提 元 应参保险 人，实际参与 人。 从业人员 人。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 三 安全投入 3、风险抵押金； 4、缴纳工伤保险或商业保险。 安全机构及四 人员 1、安全管理机构 2、安全管理人员 应配备 人，实有 合格□ 不合格□ 人，持证 人。 序号 检查项目 检查内容 1、主要负责人 2、安全生产管理人员 检查方案及标准 查看是否取得安全资格证，证书是否有效 查看是否取得安全资格证，证书是否有效 电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员是否持证上岗。 查看是否有入厂三级教育台帐，是否有培训计划、记录及考核结果查 查看对职业危害的场所是否进行定期检测，是否有具体的防范措施。 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 五 安全教育培训 3、特种作业人员 4、从业人员 1、职业危害场所 应配备 人， 持证 人。 从业人员 人， 培训合格 人。 六 职业危害及劳动防护 2、劳动防护用品。 查看是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，是否监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、 防尘口罩、胶鞋、手套等） 查看取土场及机器设备等易发生事故的场所是否有检测检验记录。 查看起重、运输、提升、排水等机械设备是否有检测检验记录 查看是否有坍塌、火灾、触电等事故的应急救援预案，是否有定期进行演练记录。 检查设备的快速转动部件、摆动部件、啮合部件有没有按规定安装防护装置、设施。特种设备经检测检验合格。 合格□ 不合格□ 1、场所及机器设备的检验检测 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 现场安全管七 理 2、应急救援 3、机械设备安全防护装置 4、用电安全 电气设备接地（漏电）保护装置齐全可靠；车间配电箱、柜、板安装、设置符合安全要求；低压电气线路（临时线路）和开关符合安全要求；低压电气设备定期检测和鉴定；使用手 持电动工具和可移动电器设备均应安装漏电保护装置；电器设备检修执行停送电工作票制度、停电挂牌制度。 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 5、原料库及卸料安全 6、掏泥缸及皮带输送线安全 7、砖瓦制造设备安全 8、半成品、成品堆放及装车安全 9、机修作业安全 检查方案及标准 原料库（棚）内有专门人员负责车辆运行、装卸等安全管理 工作。在高处卸料时必须安装挡车装置，防止车辆坠落。 掏泥缸应高出地表1.2米以上，并安装防护网（罩）。低于地表部分的输送皮带要有防护盖板或栏杆。处理掏泥缸内物 料时必须停机进行。 制砖机喂料口有必要的防护装置，登高作业人员有防坠措施， 切料岗位人员佩带必要防护用品，防止切割钢丝弹出伤人。 物料堆垛稳定，人工搬运时遵循“从上向下层层挖取、从外向内逐步清理”的操作规程。装卸作业时，在2米以上高度 装卸时应有防坠措施，装卸人员严禁酒后作业。 氧气瓶、乙炔（煤气）瓶安全阀、压力表齐全有效，两种气瓶间距10米以上。移动式用电设备必须采用安全电压并具有 漏电保护装置。严禁使用电石乙炔发生器。 厂内主干道宽度不低于6米，次要道路宽度不低于4米。有必要的限速等交通标志、标识。车辆（含厂内专用车辆）、驾驶人员证照齐全。作业场地平整，无杂物堆积，低于地表的沟、洞有防护设施。 窑体上部通风良好。排烟通道畅通，烟囱高度符合要求。进入窑内作业时，要有机械通风措施，必要时需进行有害气体检测。正常情况下人员严禁进入烘房，特殊情况需进入时，应采用先行停止热气供应，进行机械通风等保障措施。 根据实际情况检查 被检查单位意见： 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 10、作业场地及运输安全 合格□ 不合格□ 11、砖（瓦）烘干、烧制作业安全 八 其它情况 检查人员签字： 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 检查日期： 年 月 日 单位负责人签字： 年 月 日 十、汽车加油加气站现场检查表

被检查单位名称： 序号 检查项目 地址： 联系人： 联系电话： 检查方法及标准 加油站等级： 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 检查内容 检查情况记录 1、《危险化学品经营许可查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生 证》 变更。 一 安全许可情2、《成品油零售批准证书》 查看是否已年检。 况 4、《工商营业执照》 查看是否已年检。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 5、危险化学品储存建设项查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有 目的安全审查 项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。 安全管理 机构 1、安全管理机构 2、安全管理人员 1、安全生产责任制 二 查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全从业人员 人， 合格□ 不合格□ 管理机构。 查是否配备了专职的持证的安全管理人员（不少于1名应配备 人，实有 合格□ 不合格□ 专职人员；每班需配1人、专兼均可）。 人，持证 人。 查看是否有主要负责人、其他负责人、班组长和岗位职 合格□ 不合格□ 工安全生产责任制。 1）是否有教育培训制度； 2）是否有防火、动、用火、检修、安全用电管理制度； 3）是否有成品油采购、加油、卸油、储藏养护及废弃 处理制度； 4）是否有安全检查及隐患排查整改制度； 5）构成重大危险源的是否有重大危险源监控制度； 6）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 三 安全管理 2、安全管理制度 制度 3．岗位安全操作规程 查看是否有检修、计量、加油、卸油、临时用电、临时 动火、保卫等岗位的安全操作规程。 序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。 查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。 查看培训计划和记录，是否按规定进行了培训。 检查情况记录 检查结果 四 1、主要负责人（站长） 安全教育 2、安全管理人员 培训 3、特种作业人员 4、其他从业人员 1、安全费用提取 安全生产 投入 2、工伤保险 3、风险抵押金 1、事故应急救援预案 五 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况应提 元，实提 合格□ 不合格□ 元 记录。是否足额提取并专款专用。 查从业人数，是否已为全部人员缴纳。 查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。 1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备； 2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资； 3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。 1）是否发生了事故，是否建立了台帐； 2）事故原因是否已调查清楚； 3）事故责任是否已追究到位； 4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。 项目 实际距离(米) 重要公共建筑物 应缴 人，实交 人 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 埋地油罐 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 通气管管口 加油机 六 事故管理 2、事故调查处理 七 民用建筑物：一类（ ）、二类（ ）、三类（ ） 现场 （应符合2006版《汽车加、其它类（ ） 安全管理 油加气站设计与施工规范》生产厂房、库房和储罐：甲乙类（ ） GB50156-2002的要求。） 室外变配电站 道路：主干路（ ）、支路（ ） 通信线 架空电力线 1、 站外安全距离 明火或散发明火地点 序检查项目 检查内容 检查方法及标准 检查情况记录 检查结果 号 七 现场 安全管理 检查结果 合格□ 不合格□ 安全距离不合格处： 设施名称 安全距离密闭卸加油变配站区(米) 油罐 油点 机 站房 其它建燃煤独构筑物 立锅炉房 电间 道路 围墙 油罐 密闭卸油点 2、站内安全距离 （应符合2006版《汽车加加油机 油加气站设计与施工规范》GB50156-2002的要求。） 其它建构筑物 燃煤独立锅炉房 变配电间 合格□ 不合格□ 检查结果 安全距离不合格处： 1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气 设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格； 合格□ 不合格□ 2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全； 合格□ 不合格□ 35KG推车式灭火器 个、2、安全设施 3）查是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人8KG手提式灭火器 个、管理，是否正常可用； 灭火毯 张、 合格□ 不合格□ 消防砂 m3 4）查是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常 可用； 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 3、油罐加油机安装 4、安全标志 4、卸油方式 5、隐患危险源情况 检查方法及标准 1）查油罐是否设在室内或地下室内； 2）查加油机是否是室外机； 检查情况记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 查是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全 警示标志； 查油罐车卸油是否采用密闭卸油方式； 查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是 否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐； 查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否 配有“一书一签”，往来业务单位是否具备相应资质，委托运输单位是否具备相应资质； 查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定； 查加油站是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐 患进行了整改，并建立了档案和相关台帐； 查员工现场作业是否存在“三违”现象。 根据实际情况检查 七 现场 6、登记及资质 安全管理 7、废弃物处置 8、安全检查 9、“三违”情况 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 八 其它情况 检查人员签名： 被检查单位意见： 检查日期： 年 月 日 单位负责人签名： 年 月 日 被检查单位名称： 序号 检查项目 地址： 联系人： 联系电话： 检查方案及标准 是否有安全管理机构或配备专兼职安全管理人员 查看是否有安全生产责任制，并落实到岗位和人。安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度；具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；危险作业管理制度；劳动防护用品配备和管理制度；安全生产奖励和惩罚制度；生产安全事故报告和处理制度；其他保障安全生产的规章制度。 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 十一、人员密集场所现场安全检查表

检查内容 1、机构人员配备 2、管理制度 合格□ 不合格□ 一 安全管理制度 3、应急预案 查看是否有突发事件应急预案，并有演练记录（每半年必须进行一次演练）；有关负责人和从业人员掌握预案内容，可以履行预案规定的岗位职责。应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情 况进行检查，并做好记录。应当建立生产安全事故隐患排查制度，对本单位容易发生事故的部位、设施，明确责任人员，制定并落实防范和应急措施。 查看是否建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查， 并做好记录。 是否建立生产安全事故隐患排查制度，对本单位容易发生事故的 部位、设施，是否明确责任人员，制定并落实防范和应急措施。 是否每两个小时至少对营业区域进行一次安全巡查。巡查是否做 好记录。 是否对从业人员定期进行安全教育和培训，并经考核培训合格； 合格□ 不合格□ 4、例会制度 合格□ 不合格□ 5、隐患排查制度 6、日常巡查制度 7、安全教育培训 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 检查方案及标准 是否对新员工上岗前进行安全教育，并经考核培训合格；是否有安全教育记录，记录至少保存2年。 检查记录 检查结果 8、特种作业人员 9、安全协议 特种作业人员是否依法取得资质，持证上岗。 查看是否与其他生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的是否签订了安全管理协议。出租方对各承租单位的安全生产工作统一管理、协调。 主疏散通道是否有直通疏散门或疏散出口；疏散通道是否保持畅通，不得堆放货物、设置摊位、摆放桌椅作为休息区等；疏散通道是否分为主、辅通道，不同经营场所的不同疏散通道的宽度要求不同。疏散通道及其转角处是否设置发光疏散指示标志。指示标志是否能够在断电且无自然光照明时，指引疏散位置和疏散方向。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、疏散通道 合格□ 不合格□ 二 人员疏散安全 2、安全出口 查看安全出口宽度是否小于1.4米，紧靠门口1.4米内不得设置踏步；安全门是否设置门槛、台阶，并应向疏散方向开启；电动门、卷帘门、侧拉门、转门、吊门、电梯是否作为安全出口使用； 安全出口是否保持畅通，门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物；营业期间是否上锁或堵塞安全出口；地下空间是否设置两个以上安全出口。 查看各种营业厅、消防控制室、疏散通道、封闭和防烟楼梯间及前室等是否设置应急照明；自动发电机房、消防水泵房特殊位置是否设置应急照明；应急照明是否设置在墙面或顶棚上；事故无电源照明时间是否符合相关规定；是否保证应急照明能够有效使用，即平时处于蓄电状态；是否要求被检查单位人员进行试验来查看应急照明设备的工作状况。应急照明灯的连续照明时间是否不得少于20分钟，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。 合格□ 不合格□ 3、应急照明 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 检查方案及标准 是否在客房内显著位置张贴或者放置中英文对照的应急疏散图、宾客安全须知等安全提示标识或资料；营业区内的落地式玻璃 门、玻璃窗、玻璃墙是否设置安全警示标志。安全警示标志是否明显，完好，便于公众识别。 查看是否有紧急出口；疏散通道处；层间异位的楼梯间（如避难层的楼梯间）；360°旋转门旁是否设置的一般平开疏散门。 检查记录 检查结果 4、疏散图、警示标志 合格□ 不合格□ 1、紧急出口标志 2、疏散指示标志 三 安全标志 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 查看在远离紧急出口的地方，是否将“紧急出口”标志与“疏散 通道方向”标志联合设置，箭头是否指向通往紧急出口的方向。 查看灭火设备、手动报警器、报警电话等是否设置相应的提示标志；紧急出口或疏散通道中的单向门是否在门上设置“推开”标 志，在其反面应设置“拉开”标志。 查看易燃商品区是否设置“禁止烟火”或“禁止吸烟”的标志；紧急出口或疏散通道中的门上是否设置“禁止锁闭”标志；疏散通道或消防车道的醒目处是否设置“禁止阻塞”标志。 消防中控室是否有专人24小时值班；是否配备应急包等应急处理设备；是否有值班记录，对每天的值班情况进行记录，记录应包括检查情况、报警情况、设备运行情况等；是否有中、英文对照的应急广播稿或录音磁带，便于紧急情况下有效地疏导人员；值班人员是否掌握应急处理方法，会使用中控室的各项设备；各项设备是否能够正常运行，并处于开启状态。 是否设置火灾自动报警、自动灭火系统、消火栓等消防设施、器材和配置逃生器材；消防器材是否完好、有效；每年是否由有关部门检验一次，并在检验合格后贴上标签；消火栓内是否有完好的水带、水枪，水带应按要求卷好；消防器材是否被圈占、遮挡；灭火器是否放置在显著位置，消火栓上应该有标志注明。 是否设置能够覆盖所有营业区域的应急广播系统，并且能够使用中、英文两种语言播放。 3、提示标志 合格□ 不合格□ 4、禁止标志 合格□ 不合格□ 1、消防中控室 合格□ 不合格□ 四 消防安全管理 2、灭火器材 合格□ 不合格□ 3、应急广播 合格□ 不合格□ 序号 检查项目 检查内容 4、报警设备 1、电工 2、管理制度 检查方案及标准 餐饮企业雅间是否按规定设置报警装置；歌舞娱乐场所的包间、 包厢内的视频设备是否设置开机安全提示语以及有效的报警系统。 查看是否持有效证件上岗；是否按规定值班，制作值班记录；上 岗作业时是否按规定穿戴防护用品。 查看是否建立门禁制度，非专业人员禁止入内；是否根据具体情况制定用电安全规程和岗位责任制。 是否配备符合国家标准的劳动防护用品和高、低压作业工具；是否保证安全使用，定期检测。 查看电器设备布置是否有平面分布图、配电线路平面分布图，配电系统操作模拟图、值班记录；是否安装应急照明，配备专用灭火器；是否有防止小动物从门、窗、电缆沟进入的措施。 查看电器设备是否有操作规程。 查看各厅室是否设置电源控制分闸，电源线与可燃结构有安全距离，或设非燃隔离层；配电线路是否穿金属管线保护，不得采用塑料管；临时用电线路是否采取有效防护措施；凡可移动的电器设备，其电源线是否采用橡胶电缆；不得超负荷运载，电气设备是否按规定安装漏电和过载保护装置。电源线路是否符合国家标准或者行业标准。 电气设备是否每年至少由具备资格的专业部门进行一次安全检测。 是否分类、分跺码放，码放面积是否符合相关规定；码放时是否按照有关规定保证安全距离；码放是否挤占或影响消防设施、器材的使用。 级饭店使用、储存危险化学品，是否单独存放专人管理. 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 五 变配电室安全管理 3、作业工具和劳保用品 4、配备设施 合格□ 不合格□ 1、操作规程 合格□ 不合格□ 六 电气线路安全管理 2、线路敷设 合格□ 不合格□ 3、设备检测 仓库安全管理 1、货物码放 2、危险化学品管理 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 七 序号 检查项目 检查内容 3、消防 4、电器线路 检查方案及标准 按照货物种类是否配备足够的灭火器材；是否保证库房有安全通道，通道宽度是否符合相关规定。 电器线路敷设是否符合相关规定。 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位是否向特种设备安全监督管理部门注册登；登记标志是否置于或者附着于该特种设备的显著位置。 在用的特种设备是否按照安全技术规范的定期检验要求进行检验，并有检验记录；是否在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 是否有特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；是否有特种设备的定期检验和定期自行检查的记录，是否特种设备的日常使用状况记录，是否特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录，是否有特种设备运行故障和事故记录。 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1、登记备案 合格□ 不合格□ 2、设备检测 八 特种设备安全管理 3、技术资料 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 4、日常检查 九 其 它 情 况 使用单位对在用特种设备是否每月进行一次自行检查，并有检查 记录；是否使用超过检验周期或者检验不合格的特种设备。 根据实际情况检查 被检查单位意见： 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 检查人员签字： 检查日期： 年 月 日 单位负责人签字： 年 月 日 被检查单位名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 地址： 联系人： 联系电话： 检查方式 查各类证件原件及年审情况 查施工许可证、受监通知书 查方案、审批手续 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 十二、建筑施工企业安全检查表

检查事项 建筑施工单位的资质证、安全生产许可证，并在有效期内。 建设项目施工许可审批和安全受监备案相关手续。 制定完整的安全施工方案，并按审批要求实施。 建立安全管理机构、配备专职安全管理人员。 查机构、管理人员资格证 各级安全生产责任制制订、落实和执行情况。 查责任制落实和执行情况 制定各项安全管理制度、各岗位安全操作规程，并严格执行。 全面落实安全施工技术措施。 按规定组织开展安全生产培训教育。 查制度、规程文本及活动记录 查安全施工技术交底记录 查培训教育计划、记录、试卷 安全设施投入保障和安全防范措施落实情况。 查设施配备及现埸防护措施 施工起重机械拆卸和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担，并经具有专业资质的检验检测机构检测合格后使用。 特种作业人员必须按规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作证书后，方可上岗作业。 施工现埸入口处、起重机械、用电设施、脚手架、通道口、楼梯口、电梯井口、基坑边沿及有害危险物品存放处等危险部位，应设置符合国标的明显的安全警示标志。 查相关单位资质、专项安全施工方案和检验检测报告 11 查现埸特种作业人员持证情况 合格□ 不合格□ 12 查施工现埸相关部位 合格□ 不合格□ 序号 13 14 15 16 17 18 检查事项 施工现埸从事危险作业的人员办理意外伤害保险的情况。 监理单位对工程安全技术措施、专项安全施工方案，必须履行审查职责，并严格按照规定监督工程安全管理工作。 严格按照监理单位、建设部门和安监部门的要求，及时、按期落实事故隐患整改。 检查方式 查相关人员保险手续 查监理单位审查的资料和督查记录 对照整改通知要求，查整改落实情况 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 安全生产管理基础台帐是否真实、规范、齐全。 查基础台帐 安全生产应急救援预案的编制和定期演练情况；是否建立应急救援队伍并配备必要的应急器材。 安全生产事故管理。 查预案文本、队伍建设、演练记录和应急器材配备 查事故管理、报告制度建立执行情况，查事故处理、教育、记录等相关材料 检查人员签字： 检查日期： 年 月 日

被检查单位意见： 单位负责人签字： 年 月 日 十三、冶金企业安全检查表

被检查单位名称： 序号 地址： 联系人： 联系电话： 一、基础管理 检查要求 （一）管理机构及人员 检查记录 检查结果 检查内容 1 2 3 4 5 6 安全管理机构与安全管理人员 主要负责人 安全生产管理人员 特种作业人员 “四新”人员 其他从业人员 查企业下发的文件 查培训证书 查培训证书及任职文件 证书，有效期内 查教育培训记录 查教育培训记录，劳动合同 （二）安全生产责任制 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 主要负责人安全生产责任制 分管负责人安全生产责任制 安全管理人员安全生产责任制 岗位安全生产责任制 职能部门安全生产责任制 隐患排查治理和监控责任制 （三）安全生产规章制度和操作规程 安全例会制度 安全检查和隐患排查治理制度 职业危害防治管理制度 安全教育培训制度 查企业下发的文件和有无安全生产规章制度、操作规程文本 查企业下发的文件和有无安全生产规章制度、操作规程文本 状 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 查企业下发的文件，有无安全生产责任制文本，是否层层签订安全生产责任 5 6 7 8 9 事故管理制度 外用工安全管理制度 危险源管理制度 安全技术措施审批制度 安全费用提取和使用管理制度 （四）安全管理台帐 查企业台帐，记录是否及时、规范 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 10 劳动防护用品管理制度 11 安全生产档案管理制度 12 安全生产奖惩制度 13 职工工伤保险制度 14 各工种操作规程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 安全生产会议及活动台帐 安全生产检查及事故隐患整改台帐 危险性较大生产设备管理及危险源（点）管理台帐 安全组织机构台帐 特种作业人员台帐 劳动防护用品台帐 三级安全教育及全员安全培训台帐 危险作业审批台帐 安全事故管理台帐 10 安全生产奖惩台帐 11 消防器材台帐 12 职业卫生检测及职工健康监护台帐 根据危险辩识和风险评价，制定应急预案 制订危险岗位异常处置专项预案 应急装备、设施（相关的煤气救护） 建立应急组织或指定兼职应急救援人员 组织应急预案培训，定期开展演练 报安监部门备案 (五)应急管理 合格□ 不合格□ 1 2 3 4 5 6 查预案制定完善情况 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 查储备情况 查组织建立、人员配备 查企业培训、演练记录 查备案文件 二、现场管理 (一)建筑物 1 厂房 （1）电炉、铁水贮运与预处理、钢水浇注等热源点周围的建、构筑物应采取相应的隔热、阻燃防护措施。（2）炼钢主厂房的布置形式及各跨间参数的确定，应符合《炼钢工艺设计技术规定》（YB 9058）的要求。（3）炼钢主厂房的地坪，应设置宽度不小于1.5m、两侧有明显标志线的人行安全走道。（4） 高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施。（5）在厂房内的生产作业区域和有关建筑物的适当部位设置符合规定要求的安全警示标志。（6）主厂房按规定定期进行结构性鉴定。 （1）各种设备与建、构筑物之间，应留有满足生产、检修需要的安全距离。（2）所有高温作业场所，均应设置通风降温设施。（3）主控室、电气间、电 缆隧道、可燃介质的供应点等易发生火灾的建、构筑物，应设自动火灾报警装置、消防给水系统与消防通道。（4）电炉的炉下区域，应采取防止积水的合格□ 不合格□ 2 建构筑物 合格□ 不合格□ 1 原辅材料 2 3 运输 危化品 措施；炉下漏钢坑应按防水要求设计施工；炉下热渣区地坪应防止积水，周围应设防护结构。（5）所有平台、走梯、栏杆均应符合有关标准的规定。（6）电炉主控室的布置，应设置必要的防护设施；连铸主控室不应正对中间罐；电炉炉后出钢操作室，不应正对出钢方向开门，其窗户应采取防喷溅措施。 (二)原材料 （1）原材料、燃料分类堆放，人工堆料时，地面以上料堆高度不超过1.5米。（2）入炉物料应保持干燥，且严禁夹带密封、易燃物，建立严格的废钢拣选措施。（3）废钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗附近不应有人。（4）起 重机的龙门钩挂重铁水罐时，应有专人检查是否挂牢；龙门架应放在指定位置。（5）钢锭（坯）堆放高度应符合安全规程的规定。（6）钢锭（坯）库内人行道宽度应不小于1m；锭（坯）垛间距应不小于0.6m。 （1）铁水运输线路不应形成交叉作业。（2）运输车辆进出厂区应设置进出、 转弯等道路交通警示标识。 符合国家标准 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1 2 3 (三)相关设备 （1）设备耳轴部位应定期进行探伤检测，按规定报修或报废；（2）渣罐使用前应进行检查，其罐内不应有水或潮湿的物料；（3）吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑物保持大于1.5m的净空距离；（4）烘烤（5）采用煤气燃料时，应 铁水罐、钢水罐、中间罐、渣罐 器应装备完善的介质参数检测仪表与熄火检测仪；设置煤气低压报警及与煤气低压讯号联锁的快速切断阀等防回火设施；（6）采用氧气助燃时，氧气不应在燃烧器出口前与燃料混合，并应在操作控制上确保先点火后供氧。 （1）吊运铁水、钢水或液渣，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机；电炉车间的加料吊车，应采用双制动系统；（2）起重机械与工具，应经有资质机构检测检验合格，取得安全使用证或安全标志后方可投入使用；（3）起重机械应标明起重吨位，应装设卷扬限位、起重量控制、行程限位、缓冲和自动联锁装置，以及启动、事故、超载信号装置，吊具应定期检验；（4）起重机应 起重设备 由经专门培训、考核合格的专职人员指挥，同一时刻只应一人指挥，指挥信号应符合要求。吊运重罐，起吊时应进行试重，人员应站在安全位置，并尽量远离起吊地点；（5）起重设备应严格执行操作牌制度。吊物不应从人员和重要设备上方越过，起重设备不应载人。 （1）开炉前应认真检查，确保各机械设备及联锁装置处于正常的待机状态；电炉 （2）氧燃烧嘴开启时应先供燃料，点火后再供氧；关闭时应先停止供氧，再 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 4 供电 5 设备检修 停止供燃料；（3）电炉通电冶炼或出钢期间，人员应处于安全位置，不应登上炉顶维护平台，不应炉下区域通行；（4）维修炉底出钢口的作业人员与电炉主控室人员之间，应建立联系与确认制度。 （1）应有两路独立的高压电源，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源应能保证正常供电；（2）计算机应设置不间断电源；（3）架空电缆严禁跨越高温区域，确须通过，应采取可靠的防护措施，电缆不得与其他管线共沟敷 设；（4）电气设备、开关、插座不应安装在可燃材料上；（5）工作场所照明，应遵守GB 50034的规定。 （1）机电设备按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。做好检修记录，建立设备档案，并由有关人员签字；（2）机械和电气设备进行维修（抢修）时，必须严格执行各项安全制度和安全技术操作规程，并明 确切实可行的安全防护措施，严格执行；（3）从事氧气管道检修、维护和操作的人员，应通过有关的安全技术培训，并经培训合格方可上岗。 (四)租赁合作 （1）不将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人。（2）生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或 者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理。 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 1 承发包与租赁 合格□ 不合格□ 检查人员签字： 检查日期： 年 月 日 被检查单位意见： 单位负责人签字： 年 月 日 十四、机械制造企业安全检查表

被检查单位名称：

项 目 主 要 内 容 检 查 要 点 企业主要负责人安全生产责任制是否建立 各职能部门安全生产责任制是否建立 安全生产责任制 各级各类人员安全生产责任制是否建立 各项安全生产管理规章制度是否建立、健全 各岗位安全操作规程是否建立 机 构 人 员 安全管理机构是否设置 安全管理人员是否配备 安全预评价报告是否编制 新改扩项目安全设施“三同时”管理 基础管理 安全设施专篇是否编制 安全设施验是否验收 安全评价报告、安全设施专篇是否报安监部门审查、备案 员工工伤保险管理制度是否建立 工 伤 保 险 工伤保险费是否足额缴纳 从业人员工伤保险是否办理 主要负责人和安全生产管理人员，是否经过安全监管部门培训 各类人员培训计划是否制定 安全教育培训是否按计划进行 教 育 培 训 操作岗位人员是否经过安全教育和生产技能培训和考核合格 对新员工是否进行“三级”安全教育 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，是否进 行安全教育培训 基础管理 相 关 方 管 理 安全培训档案是否建立 检查记录 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 检查结果

地址： 联系人： 联系电话：

项 目 主 要 内 容 检 查 要 点 是否与外来施工方签订安全生产管理协议 是否对外来施工方生产经营过程加强安全监管 外来施工方是否具备资质 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 特种设备安全技术档案是否建立 特 种 设 备 及 特种设备是否经过检验机构检验合格 人 员 安全 管 理 特种作业人员是否经过培训，取得特种作业操作资格证书 应 急 预 案 综合、专项应急预案是否制定 应急救援预案是否组织演练 是否在检验周期内使用 涂色及标志是否正确明显 工 业 气 瓶 安全附件是否齐全完好 是否按要求存放 是否有防倾倒措施 库内危险化学品是否进行分类、分区、分库储存 危 险 化 学 品 库 设备设施 库内是否消防设施齐全、通道畅通 库内是否有隔热、降温、通风等措施 库内是否有应急预案 锅炉产品合格证、使用登记证、年度使用报告是否齐全 压力表表面及表盘刻度是否清晰 压力表指示是否在正常范围内 锅 炉 水位表外表是否清洁、明亮或漏气、漏水 水位表最高、最低刻度是否有明显标志 安全阀是否齐全、完整 安全阀动作是否灵活，可靠 排污阀是否有漏气、漏水现象 设备设施 起 重 机 械 操作人员是否有操作合格证 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 项 目 主 要 内 容 安全操作规程是否编制 是否有起重吨位标牌 检 查 要 点 检查记录 检查结果 合格□ 不合格□ 各类行程限位连锁保护装置是否可靠 大、小钩限位器是否完好 有无过流保护装置 外露传动部分防护罩是否完好 钢丝绳是否有检查更换标准 防护罩、盖、栏是否完好 机床照明是否符合要求 金属切削机床 各种限位、连锁、操作手柄是否灵敏可靠 防止夹具、卡具松动或脱落的装置是否完好 裸露、转动或快速移动部分，是否设有安全防护罩 电动机（机床）接地是否可靠 离合器动作是否灵敏可靠 制动器工作是否可靠，与离合器相互协调连锁 冲 剪 压 机 械 紧急停止按钮是否灵敏 传动外漏部分的防护装置是否齐全可靠 PE线是否正确可靠 安装地点是否能够保证人员和设备安全 砂 轮 机 防护装置是否符合规定 托架安装是否牢固可靠 PE线连接是否可靠 机械传动部位防护装置是否可靠 运 输 机 械 接地零线是否符合要求 通道、梯台、护网（栏）是否符合要求 设备设施 动力配电箱 箱（柜、柜、板）是否符合作业环境要求 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 项 目 主 要 内 容 外漏带电部分屏护是否完好 检 查 要 点 检查记录 检查结果 （柜、柜、板） 箱（柜、柜、板）是否整洁完好，连接可靠 编号、识别标记是否齐全、醒目 电源线、焊接电缆与焊机处是否有可靠屏护 电 焊 机 焊机外壳PE接线是否正确，连接可靠 焊机一次侧电源线长度是否超过3m 焊机使用场所是否清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物 行程探头是否有可靠的自锁和连锁装置 磁粉探伤设备 集体与绕组外壳的绝缘是否良好 油箱、油管连接是否可靠，无渗漏现象 探伤室的门、窗、铅板是否防透射措施是否完好达标 射线探伤设备 各种报警、信号、通讯及警示标志是否完好、灵敏、准确 PE线是否正确可靠 探头及垂直线性、水平线性是否保持在规定范围内 超声波探伤设备 移动式电源绝缘性是否良好 PE线是否正确可靠 作 业 环 境 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 有较大危险因素的作业场所或有关设备上，是否设置全警示标志和安全 色 合格□ 不合格□ 检查人员签字： 检查日期： 年 月 日 被检查单位意见： 单位负责人签字： 年 月 日 板桥镇安全生产基础台帐

收 文 登 记 簿

序号 收文时间 文号 密级 文 件 标 题 份数 来文单位 签收人 承办人 备 注 台帐类别：综合监管台帐

发 文 登 记 簿

发文时间 发文 编号 文件标题 承办人 收文单位 签收人 收文时间 备 注 台帐类别：综合监管台帐

安全生产会议签到簿

会议名称 时 间 单 位 台帐类别：综合监管台帐 地 点 签 名 联系电话

安全生产会议记录簿

会议时间 会议地点 会议名称 主持人 记录人 应到 人，实到 人 参加人员 会 议 议 程 台帐类别：综合监管台帐

安全生产现场检查记录登记表

20 年 月

序号 检查时间 检查单位 是否存在问题 检查人员 备注 台帐类别：监督检查台帐

安全生产责令改正指令书登记表

20 年 月 序号 下达时间 被责令改正单位 责令改正书文号 整改期限 复查意见 安监人员 备注 台帐类别：监督检查台帐

生产经营单位安全生产隐患排查治理情况汇总表

（ 年 月- 月）

填报单位：

排查 治理 行业和领域 隐患 企业 单位 合 计 （家/处） （1） 排查 一般 隐患 (项) （2） 一般隐患 单位地址： 企业所属乡镇、街道： 重大隐患 其中： 已整改 (项) （3） 整改率 （%） （4） 排查治理重大隐患 排查 重大 隐患 (项) （5） 其中： 已整改 销号 (项) （6） （%） （7） 整改率 列入治理 计划的 重大隐患 (项) （8） 落实治理 目标任务 (项) （9） 列入治理计划的重大隐患 其中： 落实治理 经费物资 (项) （10） 落实治理 机构人员 (项) （11） 累计落实 落实治理 时间要求 (项) （12） 落实安全措 施应急预案 (项) （13） 隐患治理 资 金 (万元) （14） 未整改重大事故隐患情况 隐患的现状及其产生原因： 隐患的危害程度和整改难易程度分析： 采取的临时防范措施： 隐患的治理方案： 审核人： 填表人： 联系电话： 企业电子信箱： 填报日期： 年 月 日 注：1.表中数据关系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。2.表中数据时间：统计数据为本年度1月以来的累计数。3.重大隐患：重大隐患应严格分别、界定，详细描述，乡镇街道要进行现场确认，根据实际情况报县区组织专家认定。4.表中“行业和领域”按下列分类填写：（1）金属非金属矿山企业；（2）尾矿库；（3）石油天然气储存企业；（4）危险化学品企业，①危险化学品生产、储存和其他化工企业，②危险化学品经营企业和单位，③危险化学品道路运输企业和单位；（5）烟花爆竹经营企业；（6）冶金、有色企业；（7）道路运输企业；（8）公路养护施工企业；（9）水上运输企业；（10）铁路运输企业；（11）航空公司；（12）机场和油料企业；（13）建筑施工企业；（14）学校；（15）商场、市场等人员密集场所；（16）水库；（17）电力企业；（18）农机行业；（19）渔业企业；（20）物种设备；（21）民爆器材生产企业；（22）其他企业。5.上报要求。本表由企业统计，每月28日前上报辖区乡镇街道（乡镇街道预留电子信箱） 台帐类别：隐患排查治理台帐

年度安全生产隐患治理动态监管台帐

序号 隐患责任单位 责任人 隐患基本情况 发现整改时间 期限 整改措施 整改进度 督办单位 督办人员 定期复查情况 隐患分类 隐患级别 台帐类别：隐患排查治理台帐

年度挂牌督办重大隐患整改情况台帐

序号 隐 患 简 要 情 况 发现时间 整改完成时间 整改资金（万元） 备注 台帐类别：隐患排查治理台帐

生产经营单位安全生产隐患排查治理情况月报表

填报单位（盖章）： 统计时间：20 年 月- 月 单位地址 主要负责人 联系电话 所属行业 本月投入整改资金（万元） 职工人数 累计投入整改资金（万元） 隐患排查治理情况 一 般 事 故 隐 患 重 大 事 故 隐 患 序号 暂未 整改事故隐患情况 隐 患 简 要 情 况 本月排查隐患（项） 累计排查隐患（项） 本月整改隐患（项） 累计整改隐患（项） 发现时间 限期整改时间 采取的临时防范措施 备注 填表人（签字）： 联系电话： 主要负责人（签字）： 填报日期： 年 月 日 台帐类别：隐患排查治理台帐

生产经营单位重大事故隐患月报表

单位地址 单位性质 主要负责人 隐患部位 隐患等级 隐患的危害程度和整改难易程度分析： 采取的临时防范措施： 邮 编 电 话 主管部门 隐患类别 整改时限 隐患的现状及其产生原因： 隐患的治理方案： 填表人（签字）： 联系电话： 主要负责人（签字）： 填报日期： 年 月 日 台帐类别：隐患排查治理台帐

生产经营单位安全管理人员培训情况统计表

序号 姓名 证件类别 工作单位 联系电话 发证时间 有效期至 备注 台帐类别：宣传教育培训台帐

事故处理和应急管理管理台帐

事故发生单位情况 事联系电话 事故基本情况 直事故损失 伤亡人员情现场处置 事故调查处理 事故处理 事参与部门 处置措施 负责人 成员 故原因 事故处理 防范措施 序发生 单位名称 详细地址 事故单位负责人 况 接 故 事故 经性类型 济 轻重死负责质 损伤 伤 亡 人 失 号 时间

生产经营单位职业安全健康监管情况统计表

企业名称 职业危害 因素种类 接触 人数 体检 人数 评价检测情况 职业危害 申报情况 职业卫生许可证情况 备注 台帐类别：职业安全健康监管台帐

重大危险源监控管理台账

序号 所在单位 地址 危险源 名称 危险源 地点 数量 性质 最大 单元 临界储量 性质 量 监控措施 监控 仪器 监控责任人 预案演练情况 检测情况 定期评估情况 重大危险源登记表

单位名称 单位负责人 危险源名称 危险源地点 危险源等级 现场负责人 安全监控设施 危险源类型 是否存在隐患 联系电话 定期检测情况 联系电话 危险源基本 情 况 应急救援 预案管理 重大危险源监控管理台帐

重大危险源巡查记录

被检查单位： 地 址： 法定代表人（负责人）： 联系电话： 重大危险源名称： 检查时间： 年 月 日 时 分至 日 时 分 检查项目 作业人员 检查内容与要求 员工上岗前经安全教育和培训并考核合格、特种作业人员持证上岗 按国家相关规定对重要的设备、设施进行检验、检测 在重大危险源场所明显位置设置安全警示牌和周知牌 企业对重大危险源进行定期检查，发现隐患及时整改并建立检查台帐 安全评价报告在有效期内,提出的问题已整改确认 制订应急预案、重大危险源分布图、工艺简图、化学品安全技术说明书 检查方法 查看培训考核记录、相关证书 抽查现场及相关检测检验记录 抽查现场 检查结果 安全设施 安全标志 安全检查 隐患整改 安全评价 抽查相关记录 查安评报告及整改确认书 查预案文本及资料箱 抽查相关记录 现场抽查 应急处置 定期培训、演练，并有记录 配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备 管理制度 制定重大危险源申报登记制度、设施维护制度、定期检查制度、定期评价制度、隐患整改制度等安全管理制度 建立重大危险源档案或台帐 查管理制度 档案 其它 查相关档案 注:检查结果符合要求的打“√”；不符合要求的打“×”。本表由检查部门存档。 检查人员（签名）： 、 被检查单位现场负责人（签名）：

特种作业人员持证情况登记表

序号 姓 名 性别 工 种 工作单位 初次领证时间 操作证有效期 证件编号 办证机构 备注 台帐类别：特种设备监管台帐

特种设备安全监管汇总表

序号 单位名称 设备名称

型号 制造商

出厂编号

制造日期 限用年限

投入使用 下次检测 使用证号 时间 时间

台帐类别：特种设备监管台帐

工矿商贸企业基本情况登记表

企业名称 企业地址 法人代表 主要产品 资质等级 联系电话 开办时间 监管类别 行业类别 值班电话 实际控制人 行业许可证号 职工人数 公司注册类别 安全管理基本情况 安全管理机构 经费投入 重大危险源名称 安全管理人 联系号码 联系电话 安全许可证号 特种作业人数 年产值（营业额）（万元） 特种设备名称 应急预案管理 台帐类别：工矿商贸企业监管台帐

工矿商贸企业汇总表

序号 企业名称 安全管理机构 安全管理人 联系电话 行业类别 职工人数 安全许可证号 行业许可证号 监管类别 台帐类别：工矿商贸企业监管台帐 说明：本表分行业汇总

危险（民爆）物品及烟花爆竹生产经营单位安全监管汇总表

序号 单位名称 安全管理人 联系电话 行业许可证号 从业人数 使用类别 备注 台帐类别：危险（民爆）物品监管台帐

20 年烟花爆竹非法生产零报告周报表

填报单位（盖章）：

填报时间：

本周发现 非法生产数 累计发现 非法生产数 本周发现 非法销售数 累计发现 非法销售数 本周发现的非法生产、销售单位基本情 况及处理结果 填表说明 填表人： 审核人：