红头文件

河南安华运输有限责任公司文件安华字[2014]6号文

签发人：李军师

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河南安华运输有限责任公司

危险源辨识，风险评价和风险控制管理办法

第一章 总则

第一条，为贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产基本方针辨识公司范围内生产，管理及服务活动中的危险源，确定重大危险源，策划必要的控制措施加强重大危险源的控制管理，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制，制定本管理办法。

第二条，本办法依据《中华人民共和全生产法》等有关法律，法规制定。

第三条，本办法适用于公司生产经营，服务及管理活动中危险源的辨识，评价，控制和管理活动。

第四条，危险源实施分级，分类控制，危险源辨识，风险评价和风险控制管理工作公司安全生产办公室负责。 第二章 危险源评价和控制管理职责

第五条 公司成立危险源辨识和风险控制管理领导小组。 组长:李军师 公司经理

副组长：齐红杰 公司常务副经理 韩利杰 公司分管安全副经理 成员：贾俊鹏 吕青松 郭社平 李红宇

领导小组设在公司安全生产办公室，由公司分管安全副经理韩利杰任办公室主任。

第六条 危险源辨识和风险控制管理领导小组职责 1、组织项目策划与实施阶段的安全生产风险分析、指导公司各部门各管理科室、客运站对生产经营、服务及管理过程的危险源进行辨识、评价控制和管理活动。排查安全生产中可能存在的重大危险源，组织制定控制措施和应急预案。 2、负责对公司各部门、管理科室、客运站的危险源辨识和风险控制管理工作进行指导、督办和监督管理。

3、按照公司要求各部门、各管理科室、客运站按期上报重大危险源清单及重大危险源卡、控制措施和完成情况报表。 第三章 危险源的分类、分级及辨识方法

第七条 危险源定义 :危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失或工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，由潜在危险性、存在条件和触发因素构成。

危险源便是范围包括：

（一）所有进入工作场所人员包括:企业员工、司机、以

及从事道路货物运输的车辆、人员。

（二）生产过程的危险有害因素包括:恶劣天气、道路状况、车辆技术状况、设施设备、违法违章操作等。 第九条 危险源的分类

公司范围内生产经营及服务管理中的危险源按照影响范围分为道路运输、作业场所、设施设备。

第十条 危险源分级 危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级，危险源依据风险级别分为一般危险源和 重大危险源。

（一） 一般危风险是 指可能引发轻微伤害事故的危险 因素，一 般风险的危险源立列为一 般危险源。

（二）重大风险是 指可能引发一般以上生产安全事故，可能引发道路交通一般以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。

第十一条 重大危险源分级 （一）道路货物运输类分为三级

1、一级重大危险源：可能引起道路交通重大以上事故的。

2、二级重大危险源：可能引起道路交通一般事故的。 3、三级重大危险源:可能引起道路交通一般以下轻微事故的。

（二）作业活动场所类分为三级

1、一级重大危险源：可能引起重大以上生产安全事故的。

2、二级重大危险源：可能引起较大生产安全事故的。 3、三级重大危险源:可能引起一般生产安全事故的。 第十二条 危险源辨识方法 评价时应考虑现有管理 水平、人员素质、环境条件；发生事故影响的范围和造成后果的严重性；相关人员暴露在该危险环境中的频繁程度；法律法规的要求及遵守情况；引起事故或者紧急情况的可能性；以往发生事故的控制情况等因素。

（一）公司各部门、管理科室、客运站危险源危害因素进行辨识，辨识方法为

1、直接风险分析法：凡是具备以下条件的应判定为 重大危险源：一 是不符合法律法规和其他要求的；二是员工有合理抱怨和要求的；三是曾经发生过事故且未采取有效防范控制措施的；四是直接观察到可能导致危险的错误无适当控制措施的。

2、现场排查法：如询问与交流、现场观察、查询记录、获取外部信息、安全检查表等。

3、系统分析法：事件树法、事故树法

4、打分法：通过定量的评价分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果确定危险源的大小；发生事故的可能性；人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；发生事故造成

的损失后果。

（二）危险源辨识应考虑三种状态和五个方面 1、三种状态正常、异常、紧急 2、三种状态过去、现在、将来

3、五个方面人员、车辆、道路、环境、法规 （三）重大危险源评价基本程序 1、评价准备、现场勘察、资料收集

2、危险辨识危险有害性分析，辨识危险源辨识事故发生的可能性、影响因素、事故机制。

3、定性、定量、评价、单元划分方法的选择确定性定量评价危险等级。

4、安全对策措施应急预案。 5、结论及建议做出评价结论。 6、编制报告。

第四章危险源辨识、评价流程及更改

第十三条、危险源辩论，评价流程。

（一）、根据公司生产经营特点公司危险源辨识和风险控制管理办公室，识别可能存在的危险源，组织各部门制定重大危险源，编制公司“危险源辨识与风险评价表”,“重大危险源的清单”

（二）将“危险源辩论评价表”，“重大危险源清单”下发各部门管理，由各部门负责人组织本部门危险源辨识，部

门其它管理人员协助本部门负责人，作业人员等参加危险源的辨识活动，做好危险源辨识记录。

（三）公司各部门管理科室，组织控制措施的初评，初评通过后编写“危险源辨识与风险评价表”， “重大危险源的清单”履行签字手续，并签字报公司危险源辩识和风险控制管理办公室。

第十四条，公司危险源辨识和风险控制管理办公室负责组织，对各管理科室，上报的各类级重大危险源控制措施进行评审，工作内容包括：

（一），可以重新界定重大危险源类别 （二），可以提高或降低重大危险源级别

（三），补充完善各类、各级重大危险源控制措施 （四），审批二级、三级重大危险源控制措施 （五），审查各类一级重大危险源控制措施，审查通过后履行签字手续，并加盖公司章后进行评审。

第十五条：重大危险源评价和控制做到防范措施，责任、人员、资金和时间“五落实”，公司组织的危险源辨识和风险控制管理活动，由领导小组研究制定防范措施，确定负责人，实施人员和资金，时间，各 科室，客运站组织的危险源辨识和风险控制管理活动由现场管理小组研究制定防范措施确定责任人，实施人员和资金、时间，并将情况和活动结果 领导小组审查。

第十六条，危险源辨识和风险控制管理实行各 制，公司各管理科室，客运站定期对存在的重大危险源进行排查依据排查结果制定防范措施，每周五将重大危险源排查整改情况及下周的重大危险源清单上报公司危险源辨识，和风险控制管理办公室，每月23日前将本月对一级重大危险源的 控措施和完成情况及下月的一级重大危险源清单上报公司危险源辨识和风险控制管理办公室，每年6月 日和12月 日前将半年各部门存在的各类重大危险源清单上报公司危险源辨识和风险控制管理办公室。

第十七条，危险源的更新。 （一）

当发生下列情况时应及时进行危险源辨识与评价 上报公至公司危险源辨识和风险控制管理办公室。

1、 相关法律，法规发生变化时。

2、 公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时。 3、 公司经营宗旨，职业健康安全方针及目标发生重大

变更时. 4、 其它

（二），公司危险源辨识和风险控制管理办公室，根据上级的“危险源辨识与风险评价表”及公司的实际情况，对危险源重新确认，并将变化情况及时下发。 第十，危险源的辨识工作纳为公司定期安全检查范

围。

第五章，危险源的控制和管理

第十九条，危险源的控制方法，对评价出的重大危险源要进行控制可通过确定目标，指标、制定相应的管理方案，消除风险，也可制定重大危险源的控制方案，应急措施，或应急预案，方案中要明确责任部门或人员，职责，可能导致的事故，主要技术措施和技术方法，需要的资金，时间要求等，并在实施前经过评审。

（一），一般危险源应采取安全宣传，安全培训，岗前安全教育的方式增强和提高全体人员安全生产意识，安全防范意识和能力。

（二），重大危险源。

1，三级重大危险源应制定专项方案，安全措施和风险卡，控制措施进行控制。

2，二级重大危险源应制定专项方案，安全措施和风险卡控制措施进行控制外还应该编制应急预案，做好应急响应的 各项措施。

3、一般重大危险源制定专项方案、安全措施和 应急预案。

第六章 监督检查

第二十条 公司危险源辨识和 风险控制管理办公室负责公布公司各类重大危险源清单，分管安全副经理安排重大危

险源的机动检查，危险源辨识和风险控制办公室，负责组织对各部门各类重大危险源辨识与控制情况的 检查，每半年至少检查一 次。

第二十一条 每年初由公司组织确定本年度重点督查项目，编制督查计划，组织实施和备案，督查计划的主要内容：（一）督查项目汇总表；（二）项目介绍；（三）督查人员及时间，督查的具体项目要求

第二十二条 公司按照编制的督查计划，组织危险源辨识和风险控制管理

河南安华运输有限责任公司

2014年1月1日

主题词：危险源、风险评估，控制、办法 抄送：董事长办，公司各科室

河南安华运输有限责任公司 2014年1月1日印