过程审核计划表

过程审核计划表审核目的对产品实现过程，从产品设计开发到生产检验包装，以管理过程、关键进行审核，了解过程的有效性和符合性。与产品实现有关的相关过程和部门。ISO/IATF16949：2016标准规范；质量体系程序文件、作业指导书、法律法规、顾客合同等。 2017 年 6 月 2 日 —— 2017 年 6 月 3 日审核范围审核依据审核日期姓名 审核小组冲压中心工程部 QA部审核日期/时间审核流程计划内容受审部审核地所要审核的产品／过程门点产品开发（设计）策划产品开发（设计）落实审核内容（提问项目）2017.6.213：00~15：002017.6.215：00~17：002017.6.39：00~10：002017.6.310：00~10：30(早班）16:00~16:30（中班）23:30~24:00（晚班）2017.6.313：00~14：00(早班）16:30~17:00（中班）24:00~24:30（晚班）2017.6.3 14：00~15：00(早班）18:30~19:00（中班）23:30~24:00（晚班）2017.6.316：00~16：30(早班）18:30~19:00（中班）24:00~24:30（晚班）过程开发（设计）策划过程开发（设计）落实供方原材料APQP小总厂会议室组APQP小总厂会议室组营业资材部资材办公室见检查表见检查表见检查表人员素质冲压现场见检查表生产设备/工装冲压现场见检查表运输/搬运/贮存/包装冲压现场见检查表缺陷分析/纠正措施/持续改进冲压现场见检查表2017.6.316：30~17：00服务/顾客满意度备注：新产品部份：应当规划在量产前或量产时，以确认过程是否符合需求。 既有产品部份：每年至少应规划一次，对公司的各项工序进行过程审核，以发现是否有过程的缺失存在。

编制/日期：

营业资资材办材部公室/日QP-8.2.3-1-B0

见检查表/日期：

审核期：

批准QP-8.2.3-1-B0

、关键过程、支持过程合同等。

参考文件QP8.2.2.2QP8.2.2.2QP8.2.2.2QP8.2.2.2

QP8.2.2.2QP8.2.2.2QP8.2.2.2QP-8.2.3-1-B0

QP8.2.2.2QP-8.2.3-1-B0