TS16949过程审核报告

企业名称： 编号：13-10审核组长本次审核日期审 核不符合项及分布情况熊辉2013/9/2审 核 员上次审核日期夏晓利本次审核产品实现的全过程：本次过程发现2个不符合项,分布在生产部审核实施情况：1、过程控制计划、检验/作业指导书实施情况的审核过程质量控制计划得到了严格的执行，产品和过程特殊特性的控制完全遵循了控制计划的规定。过程质量控制活动安排恰当，文件齐全并具有可操作性，操作者能够理解并且认真执行这些文件。2、过程因素受控情况的审核1）人员状况的审核。生产过程作业人员，这些人员已经按规定进行了培训。现场工人操作熟练，对各自岗位的工作很熟悉，有良好的质量意识，有良好的现场质量控制知识。2）设备完好状态审核。车间主要的设施、设备按设备完好状态的标准对所有设备进行了检查，设备的维护管理状态良好，设备运转正常。车间按《设备及设施管理程序》《设备管理》《工装模具管理》的要求，对设备、工装进行了日常维护和定期维护。设备档案、资料齐全，记录完整。评 价3）材料因素的审核。投入的原辅材料均在合格供方名单内采购，并经过检测合格。过程中材料的标识清楚。备件等管理控制符合管理要求。4）作业方法的检查。检验/作业指导书要求明确，均为有效版本，操作者和检验员均能按照作业/检验指导书的要求进行本职工作。5）工作环境的检查。现场环境符合《生产环境管理规定》中的控制要求。6）检测工作的检查。检查工具/设备配置合理，检测的量检具、设备仪器等均在校准有效期内，检验作业指导书能正确指导检验员进行检查。3、过程质量记录的检查。过程质量记录及时、清晰、完整，没有乱涂乱改的情况，符合规定的要求。4、过程能力、过程目标的审核。审核结论及改进意见：通过过程审核发现认为：产品实现过程基本受控。改进意见：对相关人员的专业能力需要提高同意批 准管理者代表： 夏利君 日期：2013年10月2日报告发放单 位全单位