风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)

序号 检查部位 存在风险 风险分级 事故类型 主要管控措施 室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料； 高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。 配电室耐火等级不应低于二级； 配电室应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施； 电工定期巡检并记录。 使用防潮灯具，保温材料应为阻燃或不燃材料，库内严禁烟火。 电气线路穿管保护，使用防潮灯具，规范线路接头。 人员登高作业正确使用安全带。 叉车作业严格按操作规程操作。 冷库设应急照明、应急疏散指示标志以及呼救报警装置； 冷库门应设置能从内部打开的装置。 货物堆放不宜过高，不能堵塞应急逃生通道。 使用防爆电器，严禁烟火。 专人定期巡检并如实记录； 进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护； 储罐区设置有毒气体检测报警系统； 储罐区设置自动喷淋系统并与有毒气体检测报警装置连锁； 安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠； 日期： 年 月 日 落实情况 责任人 张柄松 是 否 1 配电室 2 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电设备故障，易造成触电、火灾事故。 C级/黄色 触电 张柄松 是 否 C级/黄色 火灾 3 4 5 6 7 8 9 10 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、中毒事故。 库房 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电、高处坠落、窒息、冻伤、坍塌事故。 C级/黄色 C级/黄色 C级/黄色 C级/黄色 C级/黄色 C级/黄色 C级/黄色 C级/黄色 火灾 触电 高处坠落 车辆伤害 窒息 冻伤 坍塌 火灾 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 是 否 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 王洪磊 张立东 11 储罐区 C级/黄色 中毒 是 否 现场设置洗眼器等应急措施； 严格执行操作规程。 12 13 14 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电、高处坠落、中毒事故。 C级/黄色 中毒 C级/黄色 C级/黄色 C级/黄色 火灾 触电 高处坠落 使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材料，严禁烟火。 电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线路接头。 高于地面2m平台设护栏以及踢脚板。 专人定期巡检并如实记录； 进行特殊作业时最少2人同行，其中1人监护； 车间内设置有毒气体检测报警系统； 设置自动喷淋系统以及通风系统并与有毒气体检测报警装置连锁； 安全设施如压力表、安全阀保证其有效可靠； 现场设置洗眼器等应急措施； 严格执行操作规程。 设置隔离防护栏，避免无关人员距离过近； 专职电工佩戴绝缘劳动防护用品。 清理变压器四周杂物、杂草，尽可能避免可燃物的出现； 电工定期巡检并记录。 使用质量合格电器； 消防设施定期检测更换； 加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避免杂物堆积； 加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保护器。 是 否 是 否 是 否 张立东 张立东 张立东 张立东 制冷车间 15 是 否 16 变压器 17 18 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致配电设备故障，易造成火灾、触电事故。 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素以及管理缺陷，易造成火灾、触电事故。 C级/黄色 触电 是 否 张柄松 张柄松 C级/黄色 D级/蓝色 火灾 火灾 是 否 是 否 施荣刚 施荣刚 是 否 19 办公室 D级/蓝色 触电 20

检查人

风险管控措施落实情况检查表（季查表）