标准仓库管理制度

一．目的：为了规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、

仓库管理制度

安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各订单所需物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库物料供应不延误生产计划的进度，提高公司仓库标准化的管理，特制定本管理制度。

二．范围：适用于本公司仓库部日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。

三．责任：仓库主办，各部门协办。

四．制度内容： 1．仓库的责任：

⑴仓库在生产和贸易过程中，负责收料，发料，储存管理物料，妥善及时处理不良物

料和废旧物料。（收发管料）

⑵做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。（防火防盗）

⑶仓库准确及时做好仓库电脑账目，为计划部、财务部提供准确便利的信息。（做好

账目）

⑷仓库在生产和贸易过程中，编制物料需求报表，跟踪物料消耗情况。（跟踪消耗）

2．物料收货程序： ⑴．供应商送货：

① 供应商送货到厂区后，及时将《送货单》呈交到采购部，采购员根据《送货

单》开出《采购到货单》，送到仓库收料组，收料员接到《采购到货单》后，指定供应商将物料送到来料待检区。如果是生产急单所需物料，收料组人员可通知仓库部和品管部，再将物料收放到生产备料区。如果物料过多，可申请直接送到仓库，以节省公司的人力劳动。 ② 供应商将物料卸到指定的物料待检区后，收料组人员将物料与《采购到货单》

核对物料箱数，确认无误后，开出《来料验收单》与《采购到货单》呈交到相关仓库。

⑵．来料仓库验收：

① 仓管员接到《来料验收单》和《采购到货单》后，立即核对《采购到货单》

与《物料申购跟踪表》，核对采购有没多购，少购，错购物料，如果有误，立即通知采购部确认原因，直到无误为止。

② 仓管安排物料员核对物料箱数，型号，规格是否一致。再按5%-20%的比例抽

查单箱数量，如果抽查的平均数量少于单箱的标准数量，在《来料验收单》记录数量异常数据，并在《供应商送货数量抽查表》上记录抽查数据。 ③ 仓管员将来料实际数量填入《来料验收单》中，再将《来料验收单》转交到

品管部IQC组存档。

⑶．来料品质检验：

① 品管部IQC收到《来料验收单》，按公司制定的《来料检验控制程序》、《来

料检验规范》进行检验。

② IQC检验来料，如果物料合格，则在物料外包装明显位置上贴上绿色《（IQC

PASS）合格标签》，在《来料验收单》上注明检验结果，并填写《来料检验报告》，再将《来料验收单》和《来料检验报告》回执给仓库。

③ 如果来料不合格，在《来料检验报告》填写不良原因，呈交品管部主管，召

集相关部门会审，根据《特采工作控制程序》特采选用，或根据《不良品控制程序》退货并联系供应商重新送货。

⑷．来料入仓入账：

① 仓库接到IQC回执的《来料验收单》和《来料检验报告》后，如果来料有异

常，要将《来料检验报告》呈交到采购部处理。

② 仓管员安排物料员将已检验的合格物料写好《物料标识牌》记录物料单件的

物料名称、订单号、数量、进仓日期、保质期、供应商。再将物料搬运到仓库指定的区域，摆放整齐，并在《物料卡》上填写实际入库数量、时间、订单号、经手人名字。

③ 仓管员根据单据开所来物料的《进仓单》，连同《来料验收单》《采购到货单》

一起交给仓库文员。仓库文员依单据录入电脑账目。

④ 仓管员在《订单物料需表》和《物料申购跟踪表》上记录所来物料的型号和

数量。并将末到够，末到齐的物料，数量告知采购员。

⑸．物料收货流程图：

供应商送货 补 货 来料仓库验收 或 改 单 否（通知采购） 单据是否一致

是 来料品质检验 退 货

否（通知采购和仓库） 是否合格

是 物料入库入账

录入电脑账目

⑹．收料所涉及的程序文件： ① 《来料检验控制程序》

② 《来料检验规范》 ③ 《特采工作控制程序》 ④ 《不良品控制程序》 ⑤．《（IQC PASS）合格标签》 ⑺．收料所涉及的表格单据：

①．《送货单》 ②．《采购到货单》 ③．《来料验收单》 ④．《IQC PASS合格标签》 ⑤．《来料检验报告》 ⑥．《进仓单》

3.物料发货程序： ⑴．下达生产命令：

① 计划部门根据《生产计划》和物控部提供的资料，签发《生产指令单》给物

控部。

② 物控部根据《生产指令单》编制《发料单》，并送到生产部和仓库部。 ⑵．物料发放：

① 仓管员接到《发料单》后，首先与《生产订单》核对，有误时及时通知物控

部修改《发料单》，直至无误，再安排仓库物料员依单发料。

② 仓管员根据《发料单》仔细确认物料的型号、规格、数量，根据“先进先出”

的出仓原则和“一盘底、二核对、三写卡、四发货、五检数、六整理”的发料步骤，将物料依单配好，同时在《物料管理卡》记录发料的时间、数量、订单号、经手人名字。以备以后补料，和账不对时查账。 ③ 仓库物料员将备好的物料贴上《物料标识牌》，将物料放至备料区，与车间

的物料员交接物料。车间物料员核对物料订单号、型号、规格、数量，确认无误后，在《发料单》签上自己的名字，并将物料接走。如果车间物料员发现物料备错，应立即告知仓库物料员，仓库物料员上报仓管，并换回发错的物料。发完料后，仓库物料员取回相应单据，交给仓管员。

④ 仓管员将审签《发料单》后，交给仓库文员，仓库文员依单据录入电脑账目。

仓管员并在《订单排期表》注明已发物料的订单。

⑶．物料发货流程图：

物控部发《发料单》

（ 仓库 ） （ 车间 ） 依单配好物料 物料员到仓库领料

重 发 到备料区交接物料 或 补

数 否

仓库所配物料是否正确

是

仓库录入电脑账目 车间将物料接回车间生产

⑷．发料所涉及的文件： ①《生产计划控制程序》 ⑸．收料所涉及的表格单据： ①《生产指令单》

②《发料单》

③《订单成本预算》 ④《物料管理卡》 ⑤《物料标识牌》

4．退料补料工作程序： ⑴．退料工作：

① 车间物料员将不良物料分类汇总，填写好《退料单》，送至品管部IQC组。 ② 品管检验后，开出《物料检验报告》。车间物料员再根据检验结果将物料分

类，贴上《物料标识牌》。物料可分为：报废物料、可退物料、选用物料，良品物料。将报废物料进行报废处理，再将其他物料退到仓库。 ③ 仓管员根据《退料单》，核对所退物料的型号、规格、数量。根据《物料检

验报告》将所退物料收入到不同的区域里，摆放整齐，并在《物料管理卡》上记录所退物料的时间、数量、不良原因，处理方法，经手人名字。

⑵．补料工作：

① 退料后需要补料的，车间物料员根据《退料单》所退物料，开出《换料单》，

并呈送生产主管和仓库主管签名。 ② 仓管员审签《换料单》，并安排仓库物料员发料。

③ 仓管员将《退料单》与《换料单》交给仓库文员录收电脑账目。 ⑶．退料换料流程图：

车间:退料分类汇总

品管：检验次品

车间物料员整理次品、退仓 仓库：接收次品，做好标识

补换物料 记录次品库存表 录入电脑账目

⑷．退料换料所涉及的文件： ①《废料次品呆料的管理》 ⑸．退料换料所涉及的表格单据： ①《退料单》

②《物料检验报告》 ③《物料标识牌》 ④《物料管理卡》 ⑤《换料单》

5．仓库储存管理：

⑴．仓库储存管理三原则： ① 防火、防水、防压。 ② 定点、定位、定量。 ③ 先进先出。 ⑵．物料管理：

① 为防止公司物料、资产流失，公司一切所购买物料、物品都必须先入库后才

能从仓库领出，禁止不入库入账直接领用的做法。所有物料进仓必需有供应商的《送货单》，或《采购到货单》，否则不给予进仓。 ② 所用从仓库领用的物料、物品，都必须有《发料单》、《领料单》或《出仓单》，

经相关领导审核签名，仓管员才能发放物料、物品。 ③ 所有外卖材料，《出仓送货单》必须有公司总经理、和跟踪外卖材料人员签名，

才能发材料。

④ 所有进仓物料，必须有《IQC PASS合格标签》，退料的物料要有《物料检验

报告》、《物料标识牌》，仓库才能收物料。

⑤ 物料区内，不能让无工作需要的人员进入。在工作中，要保持物料区内整齐

干净，不能有丝毫凌乱。

⑥ 仓库储存物料，所有物料要分类管理：良品与呆料、次品要分开区域来摆放。

相同型号物料，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用物料放在易取的地方，不常用的物料放在仓库里边。

⑦ 将物料按ABC物料管理法实行分类管理。A类贵重的物料要入箱上锁，并有

专人保管。

⑧ 所有物料不能直接摆放在地上，要放在卡板或物料架上。要叠放时做到“上

小下大，上轻下重。”慎防物料倒塌，压坏变形。所有物料要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作。

⑨ 所有物料必须有一张相应的《物料管理卡》，卡上详细真实记录物料进出仓的

资料。未经相关领导同意，不能私自改动《物料管理卡》上的账目。

⑩ 定期清理仓库呆料、废料。对保存期满的物料，应及时通知IQC重新检验。

一旦发现物料变质，要书面呈报上级和物控部，及时处理。 ⑪ 搬动物料时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的物料。 ⑫ 搬运物料时，重物要放在下面，物料过高时要缠绑绳子或胶布。用液压叉车

匀速拉动，不能超高、超快、超载。 ⑬ 所有物料必须有《物料资料表》，表上详细注明物料的型号、规格、物料编号、

供应商编号、最高存量、最低存量、安全库存、定采点、购备时间、紧急购备时间、物料保质期、物料安全系数、物料保质期。 ⑭ 对已过保质期的物料，进行退供应商，或检测物料是否还可以使用，对于不

能退供应商和不能使用的过保质期物料进行报废处理。 ⑮ 仓管员要每天巡察仓库物料区，视察物料。 ⑶．现场管理：

① 仓库所有人员，必须严格执行“5S”现场管理活动。

② 所有物料必须摆放整齐，收发完物料后，要整理好现场清洁卫生。及时处理

废料，不能和良品混放在一起。

③ 办公桌上，文件报表要摆放整齐，妥善保管。

④ 每天早上要清扫地面卫生，每个月盘点前要进行一次大扫除。 ⑷．安全管理：

① 仓库所有员工，要有安全防范意识和接受过安全培训。

② 认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、

防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

③ 对于危险化学物料，须遵守“三远离，一严禁”的原则：远离火源、远离水

源、远离电源，严禁混合堆放。危险化学物料要储存在通风的仓库，要有专人保管。严禁带火种进入危险化学品仓。闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热季节必须采取降温措施。

④ 要有专人定期检查消防设备、降温设备、电线电器、排水设施。遇恶劣天气

时，要视察仓库是否受安全。

⑤ 严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司行政部批

准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品。

⑥ 仓库外通道应通畅，发生火灾或紧急情况时，消防车能通畅进来。 ⑦ 仓库内通道、楼梯走道应通畅，不能堆放有杂物。

⑧ 库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，交流收音机和

电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，应使用防爆灯具。 ⑨ 仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。

⑩ 每天下班前检查仓库是否安全，关好窗户，锁好门。

6．废料、次品、呆料的管理： ⑴．废料的管理：

① 废料就是失动原有功能而本身没有利用价值的物料。其产生有原因：车间退

料、陈腐、锈蚀、压坏、变形。

② 废品不能长期放在仓库里，一般最长时间不超过有三天。 ③ 将废料报废处理，依适当价格向废品回收机构出售。 ④ 对无法出售的废品，当工业垃圾处理。 ⑵．次品的管理：

① 次品就是失去原有功能而本身还有利用价值的物料。其产生有原因：车间退

料，储存变质、供应商送货物料不良。 ② 将次品整理归类，放在次品区里。

③ 开出《物料申检单》送到品管部IQC组，请IQC到仓库检验次品。 ③ 对于能退供应商的物料，通知采购退货。

④ 对于不能退供应商的物料，则收放在次品区里，建好《物料管理卡》记录不

良原因和可利用范围。

⑶．呆料的管理：

① 呆料就是品质良好，但库存过多、耗量极少、库存周转率极低的物料。其产

生原因有：市场预测失误、销售计划变更、客户改变或取消生产订单、采购失误、仓库账与物不符、仓库库存量控制不当、客户退货，修理产品而产生呆料。

② 呆料区要做好清洁卫生工作，不能脏乱，无人管理。

③ 对于仓库库存的呆料,要把分类整理好,打好包装做好防尘工作, 存放在呆

料区里摆放整齐。

④ 每款呆料都要建立《物料管理卡》。 ⑤ 每月修正一次《呆料库存表》，表中详细记录呆料的原订单号、型号、规格、

数量、入库时间。分别呈交给物控部、采购部，品管部。

⑥ 呆料库存期每满六个月要开出《物料申检单》送到品管部IQC组，请IQC到

仓库检验呆料。对变质的物料及时报废或退货处理。

⑦ 对于呆料的处理，可修改规格利用、借新产品设计推出使用、出售给其他公

司、退回给供应商。

7．账目的管理：

⑴．仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。 ⑵．仓管员必须按单收发物料，并及时将单据交给仓库文员。

⑶．仓库文员要及时将单据录入电脑，做到当天的账当天完成。在输入电脑账目时，

不得随意改动单据上的规格和数量，如发现有可疑的账目，要问清情况再录入。 ⑷．仓库文员保管好原始单据，无相关人员不和擅自翻动，和修改原始单据上的数据。 ⑸．《物料管理卡》、电脑账目、原始单据上的数据不得随意修改，若要修改须得到相关领导的批准，写明修改原因，并且要签上修改人的姓名。

8．盘点工作程序： ⑴．盘点前的工作：

① 盘点日期的决定：一般为每个月的最后三天。

② 盘点方法的决定：盘点方法有三种，一个连续盘点法，二是定期盘点法，三

是联合盘点法。根据公司情况决定用哪种盘点法。 ③ 盘点前，先处理废品和不良物料。

④ 整理物料，清扫仓库。如果要求盘点固定资产，应在盘点前一天，将其擦拭

干净。

⑤ 仓库文员录入所有电脑账目，制作打印《盘点报表》。

⑥ 仓库主管安排各仓各人员的盘点工作任务，发免出现重盘、漏盘的错误。 ⑵．盘点工作：

① 清点物料，在物料明显的地方贴上《物料标识牌》，并记录盘点的数量和时

间，以及物料的A、B、C级别。

② 仓管员根据《物料标识牌》上的盘点数量，录入《盘点报表》里，同时在《物

料管理卡》上记录盘点数量和盘点时间，以及盈亏差异。

③ 对于漏账无账的物料，仓管员也要在《盘点报表》尾页记录漏账无账的物料

数据。

④ 对于发外加工的物料，仓管员要将发外加工物料的数量记录在《盘点报表》

上，并注明是发外加工未回厂的物料。

⑤ 仓管员盘点后，如须收发物料，要在《物料标识牌》和《物料管理卡》上记

录收发数据。

⑥ 仓管员盘点后，不得随意更改，更改时需用红笔更改，并在更改处签名。 ⑦ 仓管员初盘完成后，在《盘点报表》签名。将《盘点报表》呈交给复盘人员。 ⑧ 复盘时，初盘人员陪同复盘人员到盘点地点，协助复盘人员复盘物料。 ⑨ 复盘与初盘有差异时，应与初盘人员一起寻找差异原因，确认无误后，记录

在《盘点报表》上。

⑩ 复盘完成后，复盘人员在《盘点报表》上签名，并呈交给抽盘人员。 ⑪ 抽盘人中员可随意或随地抽盘。如与复盘有差异，应与初盘复盘人员一起寻

找差异原因，确认无误后，记录在《盘点报表》上。 ⑫ 抽盘人员抽盘物料时，A类物料最少抽盘查80%，B类物料最少抽盘50%，C

类物料最少抽盘30%。 ⑬ 抽盘完成后，抽盘人员在《盘点报表》上签名，交给仓库文员。 ⑭ 仓库文员将《盘点报表》呈交给仓库经理，仓库经理审核后，将《盘点报表》

交给各仓管。各仓管根据《盘点报表》制作《盘盈盘亏报表》 ⑮ 仓库经理审核《盘盈盘亏报表》，确认后，交给仓库文员。仓库文员将《盘

点报表》呈交给物料部、采购部、财务部，将《盘盈盘亏报表》呈交给物控部、财务部。

⑶．盘点后的工作：

① 仓库开会分析物料盘点盈亏的原因，检讨仓库工作和物料管理是否合理，讨

论提出工作和物料管理中要注意的事项。 ② 修正《呆料库存表》，通知物控部和品管部，设法降低呆料库存。 ③ 对于库存过多的常规物料，通知物控部和采购部，设法降低库存。

④ 对于物料供应不及时不正常的物料，通知物控部和采购部，究讨是否加大库

存数量。

⑤ 物料架、仓库、物料存放地点是否影响到物料的管理绩效，若有影响，应该

设法改进。

⑥ 为了管理好仓库物料账目，将物料按种类或将仓库按区域分为三大类。一个

月的头三个星期，逐步将三个区域整理盘点。最后一个星期做定期盘点工作。

9．仓库工作纪律：

⑴．仓库各级员必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。除极特殊情况外，要遵

守“先执行后上诉”的工作原则。

(2).工作认真,仔细。完成每天的日常，认真完成《工作计划》。

⑵．每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作。上班时间不得

随意串岗。

⑶．不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架。 ⑷．严禁在仓库吸烟，动用明火。 ⑸．严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班。

⑹．严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游

戏。

⑺．严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线。 ⑻．严禁监守自盗、私自动用公司任何财物。 ⑼．无关人员，未经许可，不得进入仓库。仓库人员有责任制止违反《仓库管理制度》

的人和事。

⑽．仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。