来料检查程序

来料检验程序

1.0 目的

对来料检验活动进行规范，确保所有来料符合公司要求，防止不合格物料投入生产或使用。 2.0 范围

适用于公司所有生产物料、外协件、外购件的的检验与控制 3.0 定义

来料：指供应商提交的原材料、外购件、外协件的总称。 4.0 责任

4.1 品管部归口执行本程序及来料检验、试验和验证。 4.2 采购部负责拒收物料退货以及供应商整改措施跟踪。 4.3 仓库部负责来料暂收、送检及合格物料入库、发放。 5.0 程序内容

5.1 来料暂收与送检

5.1.1 供应商交货时，仓库收料员核对《送货单》与《采购清单》上的相应信息（包

括物料名称、规格、数量等），将供应商提交的送货单，同时检查物料包装箱是否完好、受潮。

5.1.2 收料员检查无误后，将物料暂收于来料待检区，同时开具《入库送检通知单》

向品管部提出质检申请,同时填写《材料标签》置于物料显眼位置。

5.1.3 若来料为生产急需物料，仓管员应在《入库送检通知单》上注明为“急料”，

品管部则须优先检验该批物料。

5.2 收料异常处理

5.2.1 若供应商所送物料与《采购清单》上的信息不符时，仓库有权拒收。

5.2.2 收料员若发现接收货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，应通知采购部与

供应商协商换货或退货处理。

5.2.3 品管部人员在执行品质检验前，协助安排供应商把来料进行分类、分批、整齐

的放置待检区域，方可执行检验工作。

5.3 检验和试验

5.3.1 质检员收到检验申请后，应准备相应的检验资料、检验工具对来料进行检验和

试验，无特殊情况下一般选择如下一种或多种标准作为检验依据： a) 物料规格书；

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b) 技术图纸、图样； c) 标准实物样件。

5.3.2 若为关键物料或原材料，检验员须核实是否有随货《检验报告书》和《材质报

告》。若无，则通知采购部，由其向供应商索取。

5.3.3 检验员严格按照检验标准对来料进行检验和试验，对检验结果进行整理汇总和

分析后作初步判定，将检验结果记录于《检验报告书》上交品管主管审核。

5.3.4 若发现严重或批量不合格时，检验员开具《品质异常处理通知单》，由品管主

管组织相关部门协商处理。

5.3.5 属首次送检的物料且无检验标准时，由技术部现场提供技术指导。

5.3.6 检验发现的不合格品时，检验员应及时作相关标识并隔离，不合格品按《不合

格品控制程序》处理。

5.4 结果处理

5.4.1 判定允收时，由检验员在《材料标签》上的“合格”栏盖上检验员本人代码章，

若为须追追溯的物料，还须在“追溯”栏盖上代码章。同时将《入库送检通知单》和《检验报告书》副联提交仓管员和采购部作为入库凭证。

5.4.2 判定拒收时，由检验员在《材料标签》上的“拒收”栏盖上检验员本人代码章，

若为须追追溯的物料，还须在“追溯”栏盖上代码章。同时将《入库送检通知单》和《检验报告书》副联提交仓管员和采购部作为退货凭证。

5.4.3 检验不合格但生产急需使用时，检验员开具《品质异常处理通知单》，由品管

部组织相关部门协商处理。

5.4.4 若供应商同一物料同一品质问题连续出现三次时，采购部必须联系供应商来公

司进行商讨，会议记录由采购部整理。

5.5 紧急放行

5.5.1 未经检验或检验未完成的物料因生产急需而需上线时，由生产部填写《紧急放

行申请单》，经品管部批准后，可实施紧急放行处理。

5.5.2 经过批准紧急放行的物料，品管部同时跟进并立即完成对物料的初步检验，确

认来料不影响产品功能实现。并在检验结果出来的第一时间通知该物料的使用单位和采购部。

5.5.3 使用紧急放行物料的生产单位和检验员须加强对该物料的跟踪，一旦发现不良

应立即停止使用，若该物料可挑选使用时，需品管部批准，依照质量要求挑选合格品使用，其余不良品由采购部联络供应商退货。

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5.5.4 若检验合格，则品管部人员对物料按5.3.1条执行。 5.6 数据统计

5.6.1 品管部每月对《检验报告书》的质量数据进行统计、分析，并填写《供应商来

料检查月报表》，作为供应商供货质量评估的依据之一。

6.0 相关文件

6.1 《不合格品控制程序》 7.0 记录表单 7.1 《检验报告书》

7.2 《供应商来料检查月报表》

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