中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
行次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738类别项 目一、营业收入(填写A101010\\101020\\103000) 减：营业成本(填写A102010\\102020\\103000) 营业税金及附加 销售费用(填写A104000) 管理费用(填写A104000) 财务费用(填写A104000) 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) 加：营业外收入(填写A101010\\101020\\103000) 减：营业外支出(填写A102010\\102020\\103000)三、利润总额（10+11-12） 减：境外所得（填写A108010） 加：纳税调整增加额（填写A105000） 减：纳税调整减少额（填写A105000） 减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010） 加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18） 减：所得减免（填写A107020） 减：抵扣应纳税所得额（填写A107030） 减：弥补以前年度亏损（填写A106000）五、应纳税所得额（19-20-21-22） 税率（25%）六、应纳所得税额（23×24） 减：减免所得税额（填写A107040） 减：抵免所得税额（填写A107050）七、应纳税额（25-26-27） 加：境外所得应纳所得税额（填写A108000） 减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）八、实际应纳所得税额（28+29-30） 减：本年累计实际已预缴的所得税额九、本年应补（退）所得税额（31-32） 其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000) 财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000） 总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000)附列以前年度多缴的所得税额在本年抵减额资料以前年度应缴未缴在本年入库所得税额金 额 514,107,117.90 383,616,046.03 37,775,964.11 16,723,145.66 10,602,537.11 4,931,226.15利润总额计算应纳税所得额计算应纳税额计算 60,458,198.84 - 348,585.34 60,109,613.50 - 973,891.10 36,968,036.06 - - 24,115,468.54 - - -24,115,468.5425% 6,028,867.14 - - 6,028,867.14 - - 6,028,867.14 15,642,509.21 -9,613,642.07 - - -
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