OA工作流各种表单模版

发文收文1.1.1

发文 拟稿部室 拟稿时间 拟稿人 密 级 印发份数 发行范围 承办部室 领导签署 签署日期 核稿部室 核 稿 人 文件编号 核稿时间 核稿意见 集团分管 领导审核 会签意见 总经理审核 1.1.2 收文 来文日期 密级 来文编号 页码 来文单位 文件标题 摘要 拟办 领导批示 会签 承办 归档 1.1.3 内部信息（文件）传递 提交人 提交部门 提交日期 密级 接收人 接收部门 文件主题 部门审批 登记 存档 1.1.4 部门工作协调流程 协调主题 行文部门 行文时间 行文部门 件

1

协调事项 部门经理 意见 工程部 协 调 销售部 部 门 采购部 研发部 副总经理 审核意见 1.1.5

部门工作请示流程 提交人 部门 提交日期 紧急程度 汇报主题 协调决定事项 副总经理意见 总经理意见 1.2

行政部流程 1.2.1

门卫访问登记 来访人姓名 被访人姓名 来方人公司 来访时间 访问事由 保安签字 被访人签字 1.2.2 办公用品申请 申请人 部门 申请时间 申请事由 办公用品明细 部门审批 行政部审批 1.2.3 来访接待登记 至 由 访客级别 档案编号 发出日期/时间 带客部门 来访日期/时间 来访单位 结束日期/时间 陪同人员 总人数 2

来访事由 来访谪要 1.2.4

资产调拔申请 申请人 申请部门 申请日期 固定资产类别 资产调拔事由 部门审批 行政部审批 备注 1.2.5

请假申请流程 姓名 申请日期 部门 职务 请假类别 请假原因 请假开始时间 请假结束时间 共计 紧急联系方式 批定职务代理人 直接主管审批 部门负责人审批 HR负责人审批 行政部备案 1.2.6

出差申请流程 申请人姓名 申请人部门 申请人职位 申请日期 出差地点 交通工具 出差事由 部门审批 行政部审批 领导审批 备注 1.2.7

补休申请流程 申请人姓名 申请人部门 申请人职位 申请日期 3

职位委托人 补休时间 自 至 共 天 部门审批 行政部审批 备注 1.2.8 加班申请流程 申请人姓名 申请人部门 申请人职位 申请日期 加班事由 加班时间 自 至 共 小时 部门审批 行政部审批 备注 1.2.9 借书登记流程 申请人姓名 申请人部门 申请日期 还书日期 书籍名称 部门审批 行政部审批 备注 1.2.10

车辆使用申请 用车申请人 申请人部门 申请人职位 申请日期 申请车辆 目的地 使用日期 从 到 共 用车事由 部门审批 行政部审批 备注 1.2.11

名片申请流程 申请人姓名 申请人部门 申请人职位 申请日期 名片说明 部门审批 行政部审批 4

备注 1.2.12

印章使用申请 申请人 申请日期 所在部门 经办人 公章选择 数量 流水号 文件名及信息 部门审核 财务部审核 监察部审核 总经理审核 企管部审核 注：1.此表用于办公室盖章存档备查; 2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字; 3.非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批. 1.2.13

部门工作请示 请示人 部门 请示内容 部门意见 副总经理 意见 总经理 意见 1.2.14

固定资产申购 申请人 使用部门 职务 申请日期 固定资产明细 固定资产说明 部门审批 行政部审批 财务部审批 备注 1.2.15

固定资产验收 申请人 使用部门 职务 申请日期 5

验收内容 验收人 验收日期 验收意见 部门审批 财务部审批 备注 1.2.16

工作交接流程 移交人 移交人部门 移交日期 交接内容 接收人意见 部门意见 行政部 意见 备注 1.2.17

会议申请流程 会议申请人 所在部门 职务 申请日期 会议起止时间 与会人员 会议主题 所用会议室 部门审批 行政部审批 备注 1.2.18

快递申请流程 申请人 所在部门 申请日期 职位 付费方式 快递内容 收信详细地址 收信公司名称 收件人姓名 邮编 收件电话 部门意见 行政部意见 6

快递结果 未发送 已经送 备注 1.3

资讯部管理流程

1.3.1 电脑申请流程 申请人 所在部门 申请日期 职位 要求配置 申请理由 及特别需求 部门主管意见 电脑部意见 行政部意见 1.3.2 硬件维修申请流程 申请人 所在部门 申请时间 职位 故障说明 部门主管意见 电脑部意见 行政部意见 备注 1.3.3 上网申请流程 申请人 所在部门 申请日期 职位 申请理由 及特别需求 部门主管意见 电脑部意见 行政部意见 1.3.4 企业邮箱申请流程 申请人 所在部门 申请日期 职位 邮箱账号 相关要求 部门主管意见 7

电脑部意见 行政部意见 1.4

人力资源流程 1.4.1

人力需求申请 申请部门 申请人姓名 增补人数 增补职位 人员要求 增补原因 □扩大编制 □储备人力 □离职补充 其它原因： 录用条件 部门主管 人事审批 总经理审批 1.4.2 人员面试表单 应聘职位： 填表日期 姓名 性别 出生日期 民族 年龄 籍贯 身高 体重 学历 婚姻状况 职称 健康状况 毕业院校 所学专业 第一外语 级别 第二外语 级别 联系方式 身份证号 期望工资 上岗时间 其他要求 所受教育 起止时间 学校名称 专业 学历 工作经验 起止时间 公司名称 所担任职务 相关证明人 参加的培训 培训时间 培训机构 培训内容 所获得的证书 所受过的奖 励及处分 兴趣和爱好 个人特长及 自我评价 评价项目 评定等级 8

A-优 B-良 C-好 D-一般 E-差 仪表、仪态 专业知识技能的掌握 工作经验与应聘职位的关联程 度 语言表达能力 分析判断能力 应变能力 情绪控制能力 综合评人力资源部 评价 价 录用决策 □予以录用 □储备 □不予考虑 用人部门 评价 录用决策 □予以录用 □储备 □不予考虑 总经理 评价 录用决策 □予以录用 □储备 □不予考虑 1.4.3

员工转正申请表 姓名 职位 部门 进入单位日期 预计转正日期 实际转正日期 试用期工作总结 部门主管审批 人力资源审批 主管领导审批 1.4.4

员工离职申请 姓名 员工编号 职务 入职时间 离职方式 □辞工 □急辞工 □辞退 □开除 □自动离职 申请离职日期 正式离职日期 领工资人及身份证号 组长级以下人员辞职须提前15天，组长级（含）以上人员辞职须提前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。 急辞职员工按60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签离职须知 核方可生效。 提前离职的，按急辞工处理 辞职获准后必须办清移交手续方可离职 未经核准或未办清手续，不予计薪 离职原因 面谈记录和意见 办公用品移交 应移交工作：工具、文具及物品移交： 9

印章、钥匙移交： 人部资源部审核 应发薪资 应扣薪资 财务部 实发薪资 领取日期 总经理审批 说明 组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上人员辞职申请签核至总经理。 1.4.5

干部调动呈报表 姓名 性别 技术职称 出生年月 毕业院校 身份证号 毕业时间 文化程度 所学专业 现部门 职务 拟调部门 调动理由 调出部门领导审核 调入部门领导审核 人事部门审核 主管领导审核 1.4.6

员工辞退流程 被辞退人姓名 所在部门 辞退原因 部门主管审批 人力资源审批 主管领导审批 1.5

销售部流程 1.5.1

销售合同审批 合同提交人 提交人部门 合同金额 合同状态 新订、续订 重要性 提交日期 10

合同、协议名称 律师审核 部门经理申请 财务主管审批 审计中心负责人 总经理审批 备注 合同原件请上传为附件 * 1.5.2

销售费用审批 申请人 申请部门 申请人职位 申请日期 其他参与人员 申请费用类型 申请费用金额 费用金额大写 费用明细 部门主管申请 部门经理审批 总经理审批 1.5.3

销售项目报批 项目申请人 申请人部门 申请人职位 申请日期 项目类型 项目金额 项目名称 项目说明 部门经理审批 财务主管审批 总经理审批 备 注 1.5.4

市场活动申请 申请人 申请部门 申请职位 申请时间 活动开始时间 活动结束时间 活动费用 活动地点 11

活动内容 部门主管审批 市场部审批 总经理审批 备注 1.5.5

销售特价申请 申请人 申请部门 申请人职位 申请日期 客户名称 客户地址 客户电话 联系人 特价申请原因 特价产品明细 销售主管审批 销售经理审批 总经理审批 备注 1.5.6

促销审批流程 促销申请人 申请部门 申请原因 申请时间 开始时间 结束时间 促销天数 活动地点 活动主题 具体活动 活动内容 活动费用明细 销售主管审批 总经理审批 备注 1.5.7

客户订单申请 申请人 申请部门 客户名称 客户地址 联系人 订货日期 电话 传真 12

合同编号 合同金额 大写 订货明细 销售主管审核 销售经理审核 备注 1.5.8

客户发货申请 申请人 申请部门 收货单位名称 收货单位地址 收货人 手机 电话 传真 申请发货日期 实际发货日期 发货产品明细 销售主管审批 财务审批 发货人签字 备注： 1.5.9

销售计划审批 申请人 申请部门 销售计划类型 申请时间 计划内容 部门主管审批 销售总监审批 领导审批 1.5.10 销售调价审批 申请人 申请部门 调价类型 申请日期 调价开始时间 调价结束时间 调价原因 部门主管意见 部门经理意见 13

总经理意见 1.5.11 销售退货申请 申请人姓名 申请部门 客户名称 订单编号 退货单编号 报价地点 接收退货仓库 退货原因 退货产品明细 部门主管 审批意见 部门经理 审批意见 1.5.12 调货申请流程 申请人 申请部门 申请日期 单据编号 调货原因 调出客户名称 调入客户名称 运费金额 计划调货时间 调出产品明细： 调出赠品明细： 1.5.13 供应商评估表 供应商名称 供应商地址 法人代表 联系人 供应产品/种类 电话 填表日期 填表人 供应商简介： 经营理念： 管理层人员素质： 品质系统： 技术专业能力： 采购意见 品管意见 技术意见 厂长意见 1.5.14 采购比价流程 申报人 申报部门 14

申报人职位 申报日期 供应商名称A 供应商地址 联系人 联系电话 产品明细 供应商名称B 供应商地址 联系人 联系电话 产品明细 供应商名称C 供应商地址 联系人 联系电话 产品明细 主管审批意见 领导审批已经 1.6

仓库管理流程

1.6.1

库存报损/溢单 单据编号： 经手人 部门 报损/溢原因 日期 产品明细： 部门主 管审核 部门经 理审核 备注 1.6.2 存料检查申请 单据编号 申请人 申请部门 存料检查原因 申请日期 存料检查明细： 部门主 管审核 部门经 理审核 备注： 1.7

财务部流程

1.7.1

出差申请、费用报销流程 申请人 部门 职位 同行人数 出差开始时间 出差结束时间 15

出差地点 出差交通工具 出差任务 出差费用预计 费用合计 费用大写 支付方式 说明 部门审批 上级部门审批 总经理审批 出纳 领款人 出差结束报告 出差费用报销明细 费用合计 元 单据数量 张 费用大写 预支款项 元 实际支付 元 申请时间 备注 部门审批 财务审批 总经理审批 出纳 出差人 1.7.2

借款申请流程 借款人 所属部门 借款日期 借款金额 借款事由 主管审批 领导审批 财务审批 1.7.3

款项支付申请 申请人 申请人部门 客户名称 16

申请金额 请款依据说明 开户名： 付款账号信息 开户银行 开户账号 主管审批 意见 签名 意见 主管领导审批 签名 财务部审批 意见 签名 总经理审批 意见 签名 1.7.4

财务预算编制流程 公司名 预算月份 拟办人 拟办人部门 预算说明 项目公司总经意见 理 签名 分公司财务经意见 理 签名 意见 分公司总经理 签名 签名 1.7.5

财务决算编制流程 公司名 决算年月份 拟办人 拟办人部门 决算说明 项目公司总经理 意见 签名 分公司财务经理 意见 签名 分公司总经理 意见 签名 集团财务 意见 管理中心经理 签名 董事长 意见 签名 1.7.6 固定资产报废流程 申 请 人 申请部门 17

申请日期 报废单号 报费物品明细 说明 金额（原价） 部门经理 行政部 财务部经理 1.8

生产部流程 1.8.1

新产品试产报告 产品名称 试产日期 试产工区 试产数量 报告人 报告日期 试产结果 部门主管 意见 签名 技术员 意见 签名 技术主管 意见 签名 1.8.2 样品改善申请表 样品名 料号 试投数量 供应商 不良数 不良率 试投时间 不良明细 申请人 意见 签名 部门主管 意见 签名 工程技术 意见 签名 工程主管 意见 签名 设计师 意见 签名 采购部 意见 签名 IQC 意见 签名 生产部 再投结果 18

签名 1.8.3 物料报废单 产品名称 客户 工单号 工单数量 物料员 报废日期 物料明细 拉长确认 意见 签名 技术员确认 意见 签名 主管审批 意见 签名 1.8.4 不良品维修报告 产品名称 生产日期 不良数 检查数 生产工区 不良率 维修员 填表日期 不良品明细 拉长 意见 签名 PE分析 意见 签名 生产主管 意见 签名 1.8.5 工具维修联络单 部 门 填写日期 工具名 工具编号 希望完成日期 实际完成日期 填表人 故障描述 签名 部门确认 意见 签名 维修部负责人 意见 签名 维修 不良原因与维修方法 签名 1.9

工程部流程

1.9.1 工程变更通知单 发行日期 编号 发行人 部门 变更理由 作业指示内容 变更记号 流通品处理 19

来料检查标准 成品检查标准 工程图纸 关联资料的处理 BOM 作业指导书 IPQC检查表 其他 技术主管 意见 签名 技术总监 意见 签名 1.10 品质管理流程

1.10.1 成品重工流程 生产工区 生产日期 LOT NO. LOT SIZE 机种名 客户 检查数 检查日期 检查员 不良明细 签名 QE确认 意见 签名 重工安排 意见 签名 拉长填写 不良明细 签名 生产主管 意见 签名 品质主管 意见 签名 1.12.2.品质异常处理流程(增加)

发生日期 机种名 发生工区 不良率 发行人 异常描述 签名 部门审核 意见 签名 不良原因 PE分析 暂定对策 恒久对策 签名 PE主管审核 意见 签名 20

对象品处置 QE分析 相关文件修改 签名 品质主管审核 意见 签名 1.11 客服部流程

1.11.1 客户投诉处理流程 填表人 填表日期 投诉客户名称 地址 联系人 电话 投事项 投诉调查人 调查完成日期 调查人意见 处理部门 处理人 处理结果 处理时间 21