不符合项编号 2009-01 2009-02 2009-03 涉及标准条款 ISO9001:2008 6.2 ISO14001：2004 4.4.2 OHSAS18001-2001 4.4.2 ISO9001:2008 7.4 ISO14001：2004 4.4.6 OHSAS18001-2001 4.4.6 ISO14001：2004 4.4.7 OHSAS18001-2001 4.4.7 备注 2009-04
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质量/环境/健康安全管理体系内审签到表
首次会议 时间：2009年5月21日 地点：公司会议室 主持人：江慧珍管代 末次会议 时间：2009年5月22日 地点：公司会议室 主持人：江慧珍管代 会议参加人员签到 姓 名
部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 不符合项报告
№：2009-01 受审核部门：办公室 审核员： 责任部门：办公室 审核日期： 不合格事实描述： 查培训记录,未见2009年培训计划，未见2009年3月份进行新员工进行体系知识的宣贯。 不符合：标准条款ISO9001：2008 6.2/ISO14001：2004 4.4.2/OHSAS18001-2001 4.4.2 ， 文件《人力资源控制程序》 责任部门确认： 审核员签名： 不合格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采取的纠正措施： 原因分析：办公室人员对《人力资源控制程序》不熟悉,培训工作进行不到位，导致工作未落实。 纠正措施：1、由办公室组织人员对标准进行学习。 责任部门负责人： 确认： 日期： 纠正措施的验证： 经验证：1、办公室组织厂部新员工进行培训学习，参加人员均口试合格。 验证人员： 日期：
不符合项报告
№：2009-02 受审核部门：业务部 审核员： 责任部门：业务部 审核日期： 不合格事实描述： 对外包绣花厂未列入《合格供方名录》，也未进行供方评价。 不符合：标准条款ISO9001：2008 7.4条款, 文件《供应商评审控制程序》 责任部门确认： 审核员签名： 不合格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采取的纠正措施： 原因分析：业务部人员对文件《供应商评审控制程序》不熟悉，加上部门主管忽略了对日常工作的监督检查工作。 纠正措施：1、由业务部组织学习《供应商评审控制程序》相关内容，使大家充分熟悉条款的要求，参加人员须口试合格。 2、业务部对所有供方名单进行重新评审，以确保使用合格供方。 责任部门负责人： 确认： 日期： 纠正措施的验证： 经验证：1、行政部已经组织仓库相关人员讲解了应急准备与响应程序》相关内容，相关人员已经熟悉条款的要求，参加人员均口试合格。 2、供应部已按排人员将物品进行整理，消防安全通道畅通。 验证人员： 日期：
不符合项报告
№：2009-03 受审核部门：厂部(生产车间) 审核员： 责任部门：厂部(生产车间) 审核日期： 不合格事实描述： 生产车间有作废面料随意丢弃情况,有作废灯管随意丢弃。 不符合：标准GB/T24001-2004 4.4.6条款要求. 责任部门确认： 审核员签名： 不合格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采取的纠正措施： 原因分析： 纠正措施： 责任部门负责人： 确认： 日期： 纠正措施的验证： 经验证： 验证人员： 日期：
不符合项报告
№：2009-04 受审核部门： 厂部（生产车间） 审核员： 不合格事实描述： 责任部门：厂部（生产车间） 审核日期： 查看现场三楼生产车间楼梯口消防栓有被堵塞情况发生 不符合：标准GB/T24001：2004和GB/T28001：2001 4.4.7条款 责任部门确认： 审核员签名： 不合格类型：□ 严重 ■ 轻微 日 期： 原因分析及采取的纠正措施： 原因分析： 纠正措施： 责任部门负责人： 确认： 日期： 纠正措施的验证： 经验证： 验证人员： 日期：
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