产品召回管理制度

产品召回管理制度

文件编号：SYQS—B—16 受控状态： 受控 持有部门： 品控 编制人员： 审 核： 批 准：

2013—03—01发布 2013—03—01实施

上海善益食品有限公司

发布

产品召回管理制度

1、目的

为了保证公司标识的产品，在发生质量事故时,能够有效、快速和完全地回收，确保消费者的食用安全性。

2、适用范围

适用于公司确定有危害可能性的产品。 3、职责

回收领导小组：小组组长由总经理担任，小组的职责是组织领导回收有关工作，如召集紧急会议，分析调查结果、评估产品的安全性、制定回收方案等，对回收方案的实施进行审批。

回收小组还需以下人员参加，各部门分工协作，职责如下：

(1).营业部：负责投诉的调查处理，产品存在问题的反馈和报告，分销纪录的整理，回收已销售的产品。组织协调整体回收有关工作。

(2).品控：分析调查结果、评估产品的安全性、制订回收产品的处理意见等。清理待销售的问题产品，控制、处理回收产品。负责原料的入库管理以及原料发放的跟踪。 (3).采购：负责车间生产过程中原料使用的跟踪、预留品使用的跟踪，事故原因的调查，确定问题可能涉及的产品范围等。 4、回收工作的前提 4.1产品的标识 4.1.1原料进货标识

4.1.1.1原物料进厂，仓管员应给原物料做上《原物料标识卡》

4.1.1.2品控负责原料验收，外观检验合格的原物料由品控人员在《入库单》上签字确认后，入库。按照《原材料标准》对原物料进行检验或试验，并依照检验过程和结果对货品的检验状态进行标识。

4.1.1.3入库的原物料,仓库应记入台帐,并要求分门别类的摆放在指定位置。仓库应对不同进厂日期的购入货品作好区分。

4.1.1.4库房管理上应保持卡、帐、物一致。

4.1.1.5发放时应核对物资与领用要求的一致性,发放遵循先进先出的原则，发放物料登记出入台账。

4.1.2 生产过程中流转物品的标识

4.1.2.1生产领料需按《领料单》领料。 4.1.2.2领用的各种原材料使用情况应登记，生产中不合格或因其他原因需退库的材料应

开《退库单》退库。

4.1.3 入库成品的标识

4.1.3.1入库成品的标识，入库成品应做好《成品标识卡》

4.1.3.2入库的成品,仓库应开《成品入库单》入库，并记入台帐,要求分门别类的摆放在指定位置。仓库应对不同入库日期的货品作好区分。 4.1.4 产品标识的管理

4.1.4.1各部门主管监督作好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。 4.2产品追溯

4.2.1原物料的追溯范围是从进厂入库至被使用为止。可通过标识卡、进出仓记录对其进行

追溯。

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4.2.2半成品可通过生产过程中物品标识卡、生产表格对半成品进行追溯。 4.2.3成品可以通过成品标识卡上的标识，追溯至产品的生产日期、生产班组。 4.3销售网络

4.3.1对公司的所有区域连锁店、商场超市设立《经销单位档案》，以便于工厂回收产品。 4.3.2保存产品分销记录

销售产品的同时，填写《发货单》，以利于一旦产品需要回收时，进行查找，《发货单》保存24个月。 4．4投诉的处理

4．4．1营业部设有销售热线，以便顾客投诉，同时建立《客户投诉登记与处理记录档案》。 4．4．2由营业部负责接待、调查、处理客户投诉。营业部根据投诉内容进行分析，如是因消费者口味、食用习惯的差异造成的质量误解，营业部直接给消费者答复并纪录存档。 4. 4.3产品存在质量问题，营业部取回产品，对消费者进行赔偿，将有关问题及时反馈给生产部。生产部对有关问题分析原因，做出改进措施，营业部进行汇总，且如严重质量危害发生两起以上应考虑回收事宜。 4．5回收情况界定

产品的回收可能是由于产品本身的质量问题和缺陷，也可能是公司市场需要回收，具体可分为：

4.5.1产品质量问题的回收。

产品有可能引发食物中毒或给人体健康带来危害，如产品掺杂石头、玻璃、金属、含有致病菌、微生物超标等。分析查清原因，如果是个别产品存在的问题，储运部将该产品单独收回。如是批量存在质量问题，需对有问题产品进行回收。

4.5.2产品特性的回收。

由于产品受季节性或保质期等因素影响，对过季节性产品或过保值期产品需要进行回收。

4.5.3市场需要的回收。

销售市场受到公司的统一控制，由于销售的需要，某一地区的产品需要撤离或更换回收。 4.5.4模拟回收。

为了检验回收程序的有效性，需要模拟回收程序以演练、评估和验证回收程序。 5．回收计划的实施

产品存在以下严重危害时，考虑回收计划的实施。

5．1客户投诉产品存在金属、石头、玻璃片等杂质，如果是个别产品存在的问题，营业部将该产品单独收回。

如果同类投诉在两例以上：

(1) 营业部应该及时通知生产部;

(2) 生产部组织相关部门调查分析原因，当表明问题可能产生于大的事故（如灯泡

爆裂），要立即报告回收领导小组;

(3) 回收领导小组组织调查产品生产环节的有关信息（问题产品生产的种类、数量）；

产品的库存和配送、分销情况，弄清产品的流向、分布情况等；

(4) 品控分析检测留存样品或投诉收回的产品，判断问题产生的可能原因，评价产

品可能对人体健康带来的危害；

(5) 回收领导小组召开相关部门参加的专门会议，确定回收范围和回收的方式等，

制定回收方案，经总经理批准后，实施回收。

5.2如果实验室的检测结果表明，大肠菌群超标，或霉菌超标，致病菌未检出，而此

时产品已出厂。

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（1）对于此种情况的处理，生产部应评估问题产品对人体健康可能带来的危害，应立

即将有关情况向回收领导小组报告；

（2） 回收领导小组召开相关部门参加的专门会议，根据严重程度不同，制定方案，

酌情处理。

5.3如果检出致病菌，生产部组织相关部门调查分析原因，当表明问题可能产生于大的事故（如生产事故）：

（1） 要立即报告回收领导小组；

（2）回收领导小组组织调查产品生产环节的有关信息（问题产品生产的种类、数量）；产品的库存和配送、分销情况，弄清产品的流向、分布情况等；

（3）回收领导小组召开相关部门参加的专门会议，确定回收范围和回收的方式等，制定回收方案，经总经理批准后， 立即实施回收。 6、回收方式

公司负责人可以将《回收计划》书面报告报当地卫生主管部门或其它机构，请求通过行政手段或通过媒体公告的形式，回收问题产品。公司也可以通过公司销售网络实施回收，具体回收方式可综合评定危害的程度、广度和对公司经济效益影响等，视具体情况慎重决定。

7、回收产品的控制措施

已经退回的产品和存放于成品库中尚未发出的产品，应单独存放，标示清楚。根据评价结果做出处理意见。

7.1物理性危害产品：铁屑、玻璃等杂质掺杂时产品报废。 7.2生物性危害产品：产品报废。 7.3化学性危害产品：产品报废处理。 8、相关记录

《客户投诉登记与处理记录档案》………SYQSB-16-01 《产品回收记录》…………SYQSB-16-02

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