企业管理部月度绩效评估表(部门)考评月份: 2014年7月绩效分数被评定者考评项目分数考核指标数据或事例7月份，去精加工、装配检查技术文件的受控情况，发现783个文件有11个不符合项，经计算，受控率为99%，满足要求评定分数评定者分数核准分数核准者分数考核统计说明备注总师办部门目标或过程KPI技术文件、资料受控率10≥95%企管部10企管部每低1%扣1分，项目部部门目标或过程KPI一次开箱合格率882%7月份一次开箱合格率为1÷32=96%，超过82%企管部8企管部1、根据终验收报告统计，一次开箱合格指机床到达用户现场，开箱后机床整机、辅件完好与装箱单一致，通电后运转正常，精度准确。每低2%扣1分；2、由于开箱时售服人员不到现场，开箱后出现问题责任无法界定，给公司造成损失的，每起扣2分；3、机床到达用户处，未督促及时开箱，或提供不了免责凭证，造成用户追究公司责任的，每起扣1分。铸造技术部门目标或过程KPI对典型铸件技术改进种类数量5≥2项7月份有：1、GF920-310-1001滑枕皮透问题。典型铸件技术改进种类数量反映问题及解决只有一个，不满足要求7月份一次开箱合格率为1÷32=96%，超过82%7月份的质量例会列举了两项质量改进项目的完成情况，经核实，改进项目已完成。下次质量例会会将有关改进细节公布出来，质量计划改进率为100%，满足要求企管部4企管部少一项扣5分，实施拖拉、效果不好酌情扣1－3分。品保部部门目标或过程KPI一次开箱合格率1082%企管部10企管部每低1%扣1分，每增加2%加1分；品保部部门目标或过程KPI质量改进计划完成率598%企管部5总工程师每低1%扣1分，每增加1%加1分铸造销售部门目标或过程KPI开发新顾客数量102到7月份为止，开发新顾客仍在继续当中，扣1分7月份，铸造废品有6吨多，相比5月、6月份降低，顾客满意度经计算为75分，大于72分。企管部9企管部每少开发1个新客户扣5分铸造销售部门目标或过程KPI顾客满意度10≥72分企管部10企管部1、每低2扣1分；2、接到用户投诉一次扣2分；铸造销售部门目标或过程KPI外部信息反馈及纠正及时率10及时反馈、沟通，截止到7月底，销售部未有效处理接到外部信息反馈企管部10企管部1、无外部信息反馈扣5分；2、反馈不及时扣1-2分；3、没有相关纠正预防措施每项扣2分，未验证结果扣1分。铸造品保部门目标或过程KPI纠正措施活动表落实率10≥90%7月份整改三项①LG16床身落实纠正尺寸及字头信息②铸件编号系统纠正落实；③GF920滑鞍倾向性皮透问题纠正。纠正措施活动表落实率为100%7月份按照生产计划和临时插单，实际完成10份(其中GM50系列8类绿色通道产品特殊安排检查）新制首件全尺寸划线率为98%7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，发现采购部未对给公司进料物料造成返工返修供应商实施索赔，确定为不符合项，扣1分7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，河南伟彤科技公司一台LC40机床分油器调节罗栓上六个螺丝未上，确为不符合项扣1.5分7月份，体系运行有效，无不符合项企管部10企管部每低2%扣1分，每超2%加1分。铸造品保部门目标或过程KPI新制首件全尺寸划线率5100%企管部4.9企管部因漏划、错划造成损失，批废每次扣5分，其它每次扣2分。企管部8财务部物流部88采购部7精加车间8总装车间6.5动能保障部81、质量管理审核检查（含一、二、三方审核及过程审核）无不符合项。8分2、质量管理审核检查（含一、二、三方审核及过程审核）一般不符合项每项扣0.5分；不符合项未及时回复整改计划或未按期完成整改每项扣1分。3、质量管理审核检查（含一、二、三方审核及过程审核）审核有严重不符合项或重复发生不符合项或不符合项跟催后仍不回复者。此项为0分。总师办机床品保部研发部管理体系执行执行公司各类管理体系的情况87月份，体系运行有效，体系运行有效，无无不符合项不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项企业管理部888总经理工程技术部目部8市场部铸造制造部铸造技术部铸造品保部铸造动能保障部铸造销售部7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，体系运行有效，无不符合项7月份，编制实施《劳动保护用品（具）管理实施细则》、《研发人员绩效考核奖励实施细则》、转化集团公司文件2份，修改其他文件2份，加1分。7月份，未能提出管理改善证据，不加分7月份，未能提出管理改善证据，不加分7月份，采购部采购员，不加分7月份，未能提出管理改善证据，不加分7月份，未能提出管理改善证据，不加分7月份，编制了《高空作业管理实施细则》，加1分7月份，未能提出管理改善证据，不加分管理改善主动完善部门管理流程和、超额完成工作持续改善7月份，未能提出管理改善证据，不加分7月份，未能提出管理改善证据，不加分7月份，未能提出管理改善证据，不加分7月份，未能提出管理改善证据，不加分7月份，未能提出管理改善证据，不加分企业管理部888888企管部1财务部物流部采购部精加车间总装车间00000动能保障部1总师办品保部00企管部杜勇1.此栏由各部门提出改善证据，企业管理部核实评分；2.视改善内容和完成情况予以加1-5分研发部0工程技术部0项目部市场部00铸造制造部7月份，未能提出管理改善证据，不加分7月份，编制实施《模型检验技术规范》加1分。0铸造技术部1铸造品保部7月份，编制实施《模型接收作业指导书》加1分7月份，编制了《高空作业管理实施细则》，加1分7月份，未能提出管理改善证据，不加分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分2014年6月24日，采购部采购员未按《进料检验管理实施细则》规定的要求办事，导致不合格物料投入使用。属关键事件，扣1分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分关键事件发生关键事件，在总分中直接扣罚7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分1铸造动能保障部1铸造销售部0企管部财务部物流部000采购部-1精加车间总装车间动能保障部000总师办品保部研发部工程技术部0000杜勇在本部门主管的业务工作中因管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失在10万元以上，或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成重大影响，绩效考核扣20－50分。说明：关键事件是指在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显著影响的事件。项目部0市场部0铸造制造部7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分7月份，无违规行为，不扣分0铸造技术部0铸造品保部0铸造动能保障部0铸造销售0部门： 企管部 考评： 时间：2014年8月11日
