药品退货管理制度

药品退货管理制度

为保证药品质量和规范管理，确保医院及病患利益，特制订本制度。

一、采购员和保管员应定期检查在库药品状况，出现以下状况的须及时做退货处理：

到货或销售退回破损及污染无法销售的药品 有效期不满半年的药品 库存滞销的药品 其他有质量问题的药品 二、退货流程

1、按合同购进的药品到仓入库前，如在验收中发现质量问题或其它不符合采购合同的问题，采购员应立即与供应商联系，说明货品状况，供应商确认接纳退货。

2、在库商品或医院退回的有问题商品，采购员应定期与供应商联系，商定解决办法。

3、采购员在业务系统开出进货退出单，并填写发货委托单一同转储运部。

4、由储运部安排发货。

5、货物采购后退回，原则上应退回原供货商。如供货商请求退运第三方，须由供货商发出正式委托，并提交第三方符合要求的资质文件。

6、退货中已付货款部分，采购员应通知财务部到税务局办理退货证明，并及时将退货证明交供货方开退票。

药品退货操作流程

流 程 单元 节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 填写退货凭证一式管理员核对药品，包括：品名、规格、数量、产地、批号、效期、发货日期，总金额等 各药房 A 药库 B 供货方 C 退货部门、药库，供货单位各留存一份 与原发货记录不相符 与原发货记录相符 管理员在退货凭证上签字 如遇特殊情况立即向科主任汇报请示 不得办理退货手续并作出解释，追究原因 打印出库负数 悬挂黄色标志 将推出药品存放于退货区 将退回药品按“药品验收操作流程”验收 及时、如实登入“退货药品处理情况记录” 告知采购员妥善解决 再次领用 将药品当场退给供货方 在退货证上签字 记录要按规定及时、完整、逐项填写清楚；出库记录按月归类汇总，装订成册并保存5年备查 采购员必须落实当月上红冲 不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改 确实需要更改，在划线处盖本人图章或签字 及时、如实登入“退货药品处理情况记录”