企业仓库管理制度

第一章 总则

第一条 为实现仓储作业科学化，特制定本制度。凡本公司有关产品的管理事项，均应依本制度办理

第二条 本制度所称产品，是指为应销售需要而储存的成品及其原材料、包装材料、半成品和在产品以及机电备件、配件、工具、耗材、办公用品等。

第三条 本制度所称产品管理，包括物资入库、出库、试用、储存与防护、产品账务作业与作业流程及产品运输等。

第二章 入库

第四条 原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填貨“入库单”，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

第五条 产成品入库。经品质部验收合格并填写“检验移交单”后入库。

第六条 入库时先标志。

(1)待验品，按规定及时通知质检部门验收，经认定合格的原材料放入指定的合格品区域。判定不合格则做“不合格品”标志，隔离堆放。

(2)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通知对方。

第七条 对临时寄存在库房的货品，必要时划出区城，隔离存放，做好“待处理品”标志。

第 返修产品需报生产部与供应部，由生产开具“返修产品领料单”进行返修退货中属报废产品的，由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后报耗。

第九条 对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品，经品质部和生产相关责任人签字后方可入废品库。废品库需明确划分

第十条 人库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 第十一条 库物资应及时人库。

第三章 出库

第十二条 仓储部应在下列情况下出货。 (1)交货。 (2)发送样品。

(3)本公司内部及外部有关单位检测。

(4)本公司员工职前或在职训练使用。 (5)展览陈列。

(6)本公司各部门因业务需要而借用。

第十三条 各项出货应由领货人出示经其部门主管亲笔签准的“产品(供应品)领货单”，向仓储人员领货。

第十四条 任何出货，仓储人员均应于出货当日将有关资料入账，以利存货的控制。

第十五条 各部门人员向仓储部领货时，应在仓库柜台办理，不得随意自行进入仓库内部。各仓储人员必须拒绝任何人擅自入内。

第十六条 领货人在产品领出时，应同时要求仓储人员详细检查产品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。

第十七条 产品领出后，严禁领货人擅自将所领出的产品移转给其他人。

第十 库存产品经出货后(除陈列展示外)，一律限于当天还仓或开立交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。

第四章 试用

第十九条 为保持产品的流通，各项产品均应于试用规定期限内归还。若因特殊情形而需超过此期限，则应事先以书面报告形式说明理由及希望延长天数，报请主管副总经理核准，书面报告即日转交仓储部作为延长试用的凭证。

第二十条 各部门主管应随时审查在外试用的产品有无未经核准而超越期限，若经仓储部发现各部门的试用产品有超越期限者，则该部门主管应立即追回试用产品并缴还仓储部。

第二十一条 “试用签收单”应在出货的当日交仓储人员保管。

第二十二条 试用签收单的内容必须与事实相符，所有事项均应翔实填写，领用人员不得假借理由伪造商品试用签收单。

第五章 保管

第二十三条 物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并由财务部进行抽查。

第二十四条 仓库应编制平面位置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，并及时提供相关信息。

第二十五条 仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光，防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

第二十六条 有色金属制品上货架，保持通风;非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

第二十七条 做好物资的标志管理，包括产品标志及监视和测量状态标志，严防误用。

第二十 对有储存期限要求的物资，应按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资做待处理标志并及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志“合格品”可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”移交废品库。并做好记录。

第二十九条 对于长期库存(超过质保期限，经质检部验证不合格的库存物资)在电脑账及手工账中做好标志并及时及通知财务部。

第三十条 非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入账。

第三十一条 对于残余的原材料或不满包装的原材料，根据实际包装情况做封口或封箱处理。

第六章 账务作业与作业流程

第三十二条 产品的进货如系新购，则采购部门应负责在抵库前三日内将订购单、提单、验收单等交仓储部，由仓储部凭以验收入账。仓储部应于进货当日，根据实际进货的规格、数量填制入库单，除第四联自行留存外，其他三联应立即转送财务部入账。

第三十三条 任何库存产品的出货，一律限由领货人出示已经部门主管签字的领料单。领料单一式两联，第一联由领货人交单位会计员存査，第二联由仓储部门存查。

第三十四条 库存产品经出货后，仓储人员应立即于当日凭领料单上的记载登入产品登记簿”中，作为该产品动向的追踪。

第三十五条 领货人应于出货的当日开立交货。 第三十六条 财务部会计员在开立时，应核对“交货通知单”内有关客户名称、型号、规格等内容，并记载于摘要栏内，不得误登或漏登。

第三十七条 领出的产品如系试用或更换等而还仓时，原领货人应将产品交至仓储部，由仓储人员负责验收后，将原领货人的领料单加注产品还仓日期后作废。还仓的产品若发现有毁损或物件短缺，则仓储人员应依据实际验收情形另

行填制“产品毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓储人员留存。

第三十 营销部门应客户要求必须沽回旧货时，应依权责划分办法的规定事先请示核准后，才能办理沽回旧货手续。旧货沽回时，应立即填制入库单，同时在备注栏内注明“货沽回”等字样，呈请签准后，向仓储部办理产品进仓。仓储人员应依入库单上所记内容办理签收入账。

第三十九条 营销部门在销售产品时遇有销货退回情形发生时，应立即填制入库单，同时在备注栏内注明“销货退回”字样，呈请签准后，向仓储部办理货物进仓。仓储人员应立即详细检查，如无毁损或物件短少，应立即在入库单上予以签收，并登入登记簿;如产品经仓储人员检查发现有毁损或物件短少，应立即依实际验收情形另行填制产品毁损赔偿明细单，交由原持产品人签认。

第四十条 产品经出货后，如系耗用品，则领货人应填具“耗用领用单”，并依权责划分办法规定呈报核准后，交仓储部凭以销账。

第四十一条 营销在填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货，营销不得擅自虚开。如因实

际需要，应由该笔交易的经办人事先书面呈主管副总经理核准后，方能先行开立。而该书面报告应随同销货报告转送仓储部保管，未附送书面报告者，一律不予核计实绩。

第四十二条 仓储人员应每日根据销货报告分别销账，不得误销或漏销。

第四十三条 库存产品如因不可避免的因素导致有所毁损时，仓储人员应填具产品送修单”述明缺件或故障情形，连同产品送有关部门修护。

第四十四条 仓储人员应于每日自行清点所经管的产品，并应于每周末及每月底当天清点后，填制“产品存货月报表”报送仓储部、财务部及其他有关部门核对。仓储部核对无误后，于次月5日前呈报上月全公司产品存货月报表。

第七章 产品运输

第四十五条 本章 所称“产品运输”，是指已经抵达本公司仓储部的一切产品销售前后的运送，凡新购产品，其抵库前的一切运输问题概由采购部门负责与供货厂商办。

第四十六条 有关仓储部与各部门间的产品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、产品包装托寄、索赔等，概由仓储部负责，并会同有关部门办理。

第四十七条 本公司库存产品的运输，除由公司备置车辆运送外，视实际业务需要，由仓储部会同有关部门请托运处托运。

第四十 产品运输前，仓储人员应妥善处理装箱、包装、托运等工作，以确保运输产品的安全。

第四十九条 产品交运时，仓储人员应将交运数详细记在“产品交运明细表”上，交由运送人员交运往单位，凭以签收。

第八章 附则

第五十条 本制度由负责解释。

第五十一条 本制度自××年月××日起实施

仓储规划管理制度

第一条 库位规划。物料管理室应依成品进出库情况、包装方式等规划所需库位及面积，以使库位空间有效利用。

第二条 库位配置。库位配置原则应依下列规定执行。 (1)配合仓库内设备(如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。

(2)依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与定制产品应分区存放以利管理。

(3)收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。 (4)将各项成品依品名、规格、批号划定库位，在库位配置图上标明，并随时显示库存动态。

第三条 成品堆放。物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。

第四条 库位标示。

(1)库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示。 の层次类别依A、B、C顺序逐层编订，没有时填“0”。

②库位流水编号。

③通道类别依A、B、C顺序编订。 ④仓库类别依A、B、C顺序编订。

(2)计划产品应于每一库位设置标志牌，标志其品名规格及单位包装量。

(3)物料管理室依库位配置情况绘制“库位标志图”悬挂于仓库明显处。

第五条 库位管理

(1)收发料经办人员应掌握各库位上各种规格产品的进出动态，并依先进先出原则管理好产品及发货。

(2)原则上应配置两个以上小库位轮流交替使用，以满足先进先出的要求。

仓库安全管理制度

第一条 为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司物资管理场所的管理。 第三条 职责与分工。

(1)安全环保部负责监督本制度的执行2)物资管理科负责日常工作中的执行。

第四条 因业务工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进入仓库。出仓时，应主动请仓管人员检查。

第五条 任何人员都不得携带火种、背包、手提袋等物进入仓库。

第六条 仓库内及仓库办公地点不准会客，仓管人员不准带亲友到仓库内参观。

第七条 仓库内不准点火，也不准存放易燃易爆物品。 第 仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

第九条 除验收时需要，任何人员不准试用仓库商品物资。

第十条 每月应定期检查仓库防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。