编 制 审 核 版 次 B0 XX电子科技有限公司 进料检验控制程序 ※ ※ 封 面 ※ ※ 文件编号 SL-QP-QA-06 制订日期 修订日期 页 次 1/8 文件标题 发 放 号 文件编号 制订日期 发行日期 版 本 页 数 制作部门 进料检验控制程序 SL-QP-QA-06 年 月 日 B0 共8页 品质部 ■总经办 ■PMC部 ■生产部 ■人事部 ■工程部 ■采购部 ■品质部 ■市场部 ■仓库部 ■财务部 受文部门会签 签名 日期 内部资料 注意保存 不准复印 不准外传 批 准 审 核 编 制 编 制 审 核 版 次 B0 XX电子科技有限公司 进料检验控制程序 ※ ※ 目 录 ※ ※ 文件编号 SL-QP-QA-06 制订日期 修订日期 页 次 2/8 章节 1 2 3 4 5 6 7 8 内容 封 面 目 录 修 订 履 历 目 的 范 围 参 考 文 件 权 责 定 义 流 程 内 容 附 件/附 表 ---------------END---------------- 页次 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4-8 8 编 制 审 核 版 次 B0 XX电子科技有限公司 进料检验控制程序 ※ ※ 修 订 履 历 ※ ※ 文件编号 SL-QP-QA-06 制订日期 修订日期 页 次 3/8 版次 变更页次 B0 5 变 更 内 容 简 述 变 更 依 据 变更者 凌艮生 生效日期 2014-08-22 核对第三方SGS检验报告、MSDS、材料成分、为符合公司ROHS报告 环保规定 编 制 审 核 版 次 1. 目的： B0 XX电子科技有限公司 进料检验控制程序 文件编号 SL-QP-QA-06 制订日期 修订日期 页 次 4/8 建立本公司对进料检验质量之保证，以确保进料质量合乎要求及确保最终产品的质量。 2. 范围： 凡本公司有关生产所用直接组件及辅料之进料管制作业均属之。 3. 参考文件： 3.1 《工程蓝图》 3.2 《样品承认书》 SL-WI-ENG-01-01A 3.2 《物料检验规范》 SL-WI-QA-03 3.3 《不合格品控制程序》 SL- QP-QA-03 3.4 《供应货商管理程序》 SL-QP-QA-04 4. 权责： 4.1 IQC: 物料特性检验、比对、判定、异常反馈。 4.2 IQC拉长: 针对来料、制程及客户段所发生之物料异常及时反馈，并追踪其改善对策及效果。 4.3 仓库: 进料物料基本信息核对，收料通知IQC验货并负责异常物料的退料及重工安排。 4.4 采购: 异常发生负责通知厂商并追踪厂商改善对策回馈，以及品质判退物料，急料由采购组织召开MRB。 5. 定义： 无 6. 流程： 见附件一 7. 内容： 7.1 检验规格： 7.1.1所有用于生产之直接组件及辅料，均必须有检验规范提供IQC检验之用。 7.1.2检验时所使用进料检验规范、标准、蓝图均须为正式规格。 7.1.3检验规格、样品等资料若有欠缺时或供应商不在合格供应商名册内，IQC可拒检该批来料。 7.1.4 尺寸检验时，不易量测之尺寸应需与工程样品一致。 7.1.5因仪器等原因，而造成物料无法检测之项目，可依供货商出货检验报告。 编 制 审 核 版 次 B0 XX电子科技有限公司 进料检验控制程序 文件编号 SL-QP-QA-06 制订日期 修订日期 页 次 5/8 7.2进料检验作业： 7.2.1 收料： 7.2.1.1供应商应于交货时应将(出货检验报告)随货提供给我司IQC查核验证。 7.2.1.2仓管负责所有采购原物料及零件的收退料处理。 7.2.1.3仓管负责收料时应核对进料批之品名、料号、版次、数量与订单是否一致?包装是否异常?是否有出货质量检验报告?确认无误后将进料批移至待验区并标示清楚，随后以《入库单》通知IQC。 7.2.2检验： 7.2.2.1 IQC收到《入库单》后，需确认供货商是否为合格供货商并备齐工程蓝图、检验规范、BOM表及承认书、承认样品进行检验。 7.2.2.2如不是合格供货商则应停止检验，并呈报品质主管处理。 7.2.2.3如为免检，则依免检入库之管理规定处理。 7.2.2.4 IQC检验员依据检验规范之规定取对应样品。 7.2.2.5 IQC检验员从样品中抽取5 PCS做成每批初件，初件确认OK后，同时将其结果记录于《进料检验报告》 ，方可进行抽样检验。 7.2.2.6进料检验项目必须完全遵照正式之检验规范进行检验。 7.2.2.7 IQC检验员检验完成后，需将检验结果完整的记录于《IQC日报表》。 7.2.2.8 若由于仪器设备等原因在本厂内无法量测时，可进行厂外检验，IQC进料检验时参照供货商检验报告并核对其正确性。 7.2.2.9 检验需核对第三方SGS检验报告、MSDS、材料成分、ROHS报告。对过期的SGS、ROHS报告及时通知供应商重新检测，并提供有效的报告。 7.2.3 判定： 7.2.3.1 IQC检验员将检验结果与检验规范对比符合时，检验人员可先在判定栏判定合格;如不符合检验规范时，在判定栏判定退货。 7.2.3.2 不符检验规范时， IQC须呈报品质主管确认进料检验之正确性，并在进料检验报 编 制 审 核 版 次 B0 XX电子科技有限公司 进料检验控制程序 文件编号 SL-QP-QA-06 制订日期 修订日期 页 次 6/8 告表之判定栏上进行进料最终判定。 7.2.4 标示： 7.2.4.1检验合格品在原材料外箱标识卡右侧粘贴合格标签。 7.2.4.2检验不合格品在原材料外箱标识卡右侧粘贴不合格标签。 7.2.4.3特采物料在外箱标标卡右侧粘贴特采标签。 7.3进料质量异常处理： 7.3.1进料质量异常通知与处理： 进料检验批或制程中发现之异常如经品质部确认为供货商责任时，IQC检验员必须填写《改善措施报告》，并会签采购、PMC、协调不合格品处理方式及扣款方式。 7.3.2进料之不合格品处理依据《不合格品控制程序》处理。 7.4异常回馈处理与追踪依据《供应商管理程序》规定办理。 7.5检测设备之维护及校验：进料检验所使用之仪器设备均应定期维护与校验，并保证合格使用状态。 7.6免检入库之管理： 7.6.1免检资格：凡为本公司合格供货商其产品，连续进料数量至少 10KPCS，(直接组件)且符合下列条件者，该产品即可申请免检: 7.6.1.1 机构、包装类连续6个月无批退,且不良率在3000PPM以下；电子零件连续6个月不良率在300PPM以下；半导体零件连续6个月不良率在100PPM以下。 7.6.1.2 经客户指定及同意免检之产品。 7.6.2资格认定： 满足7.6.1条款之条件之来料，由IQC提出其产品免检申请并记载于〔厂商免检产品审查报告 (附表五)〕呈品质部主管核准后，由品质部登录〔免检厂商产品名册(附表六)〕，并分发采购、PMC。 7.6.3免检管理作业：若所进物料属免检，则必须检查并保持下列内容至可接受状态。 7.6.3.1采购部门从品质部收到免检厂商产品名册后，应通知供货商。 编 制 审 核 版 次 B0 XX电子科技有限公司 进料检验控制程序 文件编号 SL-QP-QA-06 制订日期 修订日期 页 次 7/8 7.6.3.2供货商从采购部门收到免检厂商产品名册后，应对其免验产品执行相应动作。 A.供货商应在交货文件及单独包装外(大小包装)标示“免检”字样。 B.每次交货供货商应附出货检验报告或合格证明。 C.供货商任何主要制程变更或物料规格变更均应在生产前知会本公司工程并得到核准。 7.6.4 仓库须做如下工作: 7.6.4.1检查供货商所交付物料大小包装上是否有“免检”字样。 7.6.4.2检查是否和免检厂商产品名册相符。 7.6.4.3供货商是否附出货检验报告或合格证明书等，并送IQC存档。 7.6.4.4物料外包装是否完整。 7.6.5 IQC重要执行： 7.6.5.1 IQC将供货商所附数据及进料检验报告存档，并将每批免检产品记录于厂商履历卡上，以便日后查核。 7.6.5.2品质部每半年至少一次针对免检原物料、零件、成品之进料批作质量抽验。 7.6.6 免检资格取消：免检厂商其产品发生下列任一情形时，该产品即取消免检入库资格，由品质部修订免检厂商名册。 7.6.6.1品质部不定期抽验时发现不符合本公司要求之材料规格。 7.6.5.2该材料、零件造成公司制程重大质量问题时。 7.6.5.3该材料、零件、成品造成客户抱怨(≧3件/年)问题时。 7.6.5.4供货商评估复查发现供货商有明显制程质量问题，且获知供货商未改善时。 7.6.5.5重大制程变更，未通知本公司做质量确认时。 7.6.5.6出货检验报告经相关部门证明有虚假时。 7.6.5.7连续三个月不良率统计均大于300PPM之组件。 7.6.7供货商产品若欲恢复免验时，必须按7.6.1及7.6.2之规定办理。 7.7 委外加工品之进料管制 编 制 审 核 版 次 B0 XX电子科技有限公司 进料检验控制程序 文件编号 SL-QP-QA-06 制订日期 修订日期 页 次 8/8 委外加工之进料检验需遵守7.7节前之所有规定作业。 8. 附件／附表： 8.1附件一《进料检验处理流程》 8.2《来料检验报告》 SL-QP-QA-06-01A 8.3《IQC日报表》 SL-QP-QA-06-02A 8.4《不合格品评审单》 SL-QP-QA-03-01A 8.5《改善措施报告》 SL-QP-QA-03-02A 8.6《IQC周报表》 SL-QP-QA-06-03A 8.7《IQC月报表》 SL-QP-QA-06-04A
