纠正、预防措施记录表

不合格事实描述： 发生部门： 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门） SY-ZJ-8.5-01

不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品

责任部门： 原因分析部门： 签名： 日期： 纠正和预防措施 责任部门： 签名： 日期： 验证结果： 验证部门： 验证人（内审员）： 日期： 纠正措施处理单

不合格事实描述： 发生部门： 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门） SY-ZJ-8.5-01

不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品

责任部门： 原因分析部门： 签名： 日期： 纠正和预防措施 责任部门： 签名： 日期： 验证结果： 预防措施处理单 **-ZJ-8.5-02 不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品 潜在不合格事实描述： 2013年3月15日，对热轧车间生产员工进行现场提问，发现个别员工 GB/T19001-2008标准不熟悉，理解不透彻：部分员工的质量意识还比较淡薄。 不符合GB/T19001-2008标准6.2.2条款中“b）提供培训或采取其它措施以验证部门： 验证人（内审员）： 日期： 满足这些需求；”的要求。 发生部门：车间 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门） 对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对“人力资源控制程序”的要求学习不够，主观上生产任务忙、管理人员偏少，客观不够主动，故贯标力度不大，部分员工的质量意识还比较淡薄。 原因分析部门：车间 签名： 日期： 预防措施 1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。 2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。 3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。 4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。 责任部门：车间 签名： 日期： 验证结果： 经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。 验证部门： 验证人（内审员）： 日期：

预防措施处理单

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不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品 潜在不合格事实描述： 2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。 不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。 发生部门：仓库 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门） 对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对《产品防护控制程序》的要求学习不够，做起来就偏离标准和文件的要求。 责任部门：仓库 原因分析部门：仓库 签名： 日期： 预防措施 1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。 2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《产品防护控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。 3、加大GB/T19001-2008标准的贯标宣传力度，不断提高员工对标准和文件的要求理解。 4、对车间、仓库等屋面进行维修，保证产品不受到淋雨等。 5、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。 责任部门：仓库 签名： 日期： 验证结果： 经2013年5月20日现场验证，成品库达到防护要求，预防措施有效。 验证部门： 验证人（内审员）： 日期： 预防措施处理单

SY-ZJ-8.5-02

不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品 潜在不合格事实描述： 发生部门：仓库 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门） 责任部门： 原因分析部门： 签名： 日期： 预防措施 责任部门： 签名： 日期： 验证结果： 验证部门： 验证人（内审员）： 日期：