出差及招待费用管理规定

为了进一步完善公司内部制度，规范公司员工出差的管理，合理、科学支出差旅费用及加强

行政、财务监督和管理力度，特制订本制度，详细规定如下： 一、定义：

1、外勤：所有离开办公区域在深圳市境内的因公活动。（只实报短途交通费，特殊情况可

经部门总监级以上人员同意可乘的士）

2、出差：短途出差是指目的地在广东省境内或省内当日可返回的因公活动；

长途出差是指目的地在广东省境外或省内不能当天返回需在外住宿的因公活动。

二、短途出差

1、短途出差应经本部门负责人批准，于前台处填写《外出登记表》并经直接领导批准，如

由住宿地直接前往出差地点的，其出发时间不得晚于公司正常上班时间，且应在出差前一天于前台处登记，如属临时通知出差的，应电话通知前台并在返回时补充登记,以利于人力资源部月底作出勤考核。

2、省内出差如当日可往返的，原则上应该在当日赶回，不要在外留宿，确因实际需要在外住宿的，事先报本部门经理批准（如果部门有总监岗位的，必须部门总监同意）、总经理助理核准后按远途出差规定办理。

4、短途出差当日返回的，其往返交通费用按规定凭票据实报销。

5、广东省境内出差当日不可返回或却需住宿的，按长途出差规定报销相关费用。 三、长途出差

1. 员工远途出差应填写《出差申请单》并经本部门经理（如果部门有总监岗位的，必须部

门总监同意）、总经理助理批准后方可出行。并添附《出差旅费预算表》经总经理批准后向财务部预支差旅费。

2. 出差人员趁出差之便，事先经批准就近办私事或无故绕道的，其绕道增加的费用自理，

如因绕道时间满一天的，其耽搁时间按事假处理；如未经批准的，除上述处理外还将按《考勤管理办法》做违纪处理。

3. 长途出差交通工具一般应以火车硬座、硬卧、汽车为主，飞机与的士原则上按规定使用，

因特急事情需乘的士的，需要直接领导同意，需坐飞机的，需部门负责人、总经理或总经理助理批准。

4. 长途出差费用包括以下三项：“往返长途交通费”、“住宿费”、及“出差补助”。 5. 长途出差交通工具、住宿费、补助均按照职位高低、地区差别分别对待（见下表） 6. 员工与上级一起出差时，其交通工具按上级标准报销。

7. 两个同性同事出差，原则上安排同住一室，由一人报销住宿费，费用标准按就高者的1.2倍计算。（异性出差如属夫妻可参照此条执行）

8. 三个同性又同级别同事一起出差，由一人报销住宿费，费用标准为单个的2倍。 9. 长途出差之出发地、目的地的市内交通费，公司总监级以上含在出差补贴里包含，不予

另行报销。其它员工实报实销。

10. 如车辆在下午13：30——24：00出发的，出差者当天补助减半计算。

11. 所有超过规定交通标准之外（包括飞机、的士）的交通费用和业务招待餐费的报销都要

附上申请审批凭证，否则不于报销。

12. 如陪同总监经以上人员一起出差的，所有费用由总监级以上领导支付并报销，陪同出差

者不再享受补助。

13. 出差期间，每天应如实、详细填写《出差工作日志》，并隔天向直接领导汇报工作进展

情况，《出差工作日志》应复印后与相关票据一起附在《费用报销单》后，以备行政、财务审核。

14. 出差所在地如有相关单位免费提供住宿（因公司关系），则不予报销住宿费用。 15. 出差时如就住于当地朋友亲戚家，公司鼓励此行为，我们将按标准住宿费用的50%予以

报销，但也请尽量提供一些可供财务帐务处理的票据。

16.如选择交通工具时，长期选择低于标准的交通工具，且在差旅费用方面，身体力行处处

为公司有意节约的员工，将在考核成绩中予以加5-8分。

17.公司视“不诚信”为企业“高压线”，如有刻意不实报销费用者，一经查处，立即解除劳

动合同。

出差目的地区域等级划分表

省会城市（如南京、沈阳，长沙、直辖市（如北京、上海、天津、一级 武汉、济南、哈尔滨） 二级 江门、惠州、佛山） 三级 四级

苏州、无锡） 大连、厦门、秦皇岛） 其它地级市（如衡阳、赣州、泉州、洛阳、桂林、鞍山，扬州，徐州，宜昌，绵阳，芜湖） 县级市 县城及以下城镇 重庆） 珠江三角地级市（如中山、东莞、长江三角地级市（如温州、宁波、环渤海地级市（如青岛、烟台、

职务类别补助标准

项目 交通工具范围 级别 标准 火车硬卧、软座、豪华（中级）短途出差 巴士、地铁 总经理 副总经理 /长总监 途经理/副经理/出策划 差 火车硬卧、软座、豪华（中级）其它岗位 巴士、地铁 三级区80、 四级区60 一级区120、二级区100 40（不含交通费） 豪华（中级）巴士、的士、地铁 三级区100、四级区80 火车软（硬）卧、软（硬）座、一级区140、二级区120 60（不含交通费） 卧、豪华（中级）巴士、的士 三级区120、四级区100 实报 情况参照长途标准 实报 实报 80（含交通费） （元 / 晚） 正常情况无住宿，特殊 交通费、餐费、电话费 元 / 天） 住宿标准 出差补助（正常情况包括当地飞机（轮船）普通仓、火车软（硬）一级区200、二级区150

四、职员在接触公司合作伙伴时，确需用餐的，请尽量提供工作餐，报销标准为每人10元。如需正式宴请，请书面申请经部门负责人同意，总经理或总经理助理审核后（或口头应允后补签）方可进行，并严格遵守以下指标。 业务招待餐费标准： 标准 用餐标准 级别 一级 二级 三级 四级 60元/人 50元/人 40元/人 30元/人 备注：如宴请客人超出规定，需及时经得上级领导同意，方可宴请。否则超额部份不予报销。

此规定自颁发之日起实施。并纳入《云中鹤行政管理制度》，请严格遵照执行！

深圳市云中鹤工贸发展有限公司

2007年5月10日